老师我们是开全屋定制的，老板一般要先给工厂打款，工厂才给我们生产，这个给工厂打的钱应该怎么做分录啊
借:预付账款贷:银行存款
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全屋定制家居加盟店的账务怎么做？内帐，客户一般都是个人家庭装修，不需要开发票。我们负责设计，不生产，有客户下单后，我们给工厂打款（成本价），工厂见单收款后定制，做好后发给我们，我们负责给客户安装。客户付款给我们。
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我们公司是建筑公司，工地要我们开发票，我们就叫水泥厂开发票给他们了，工地就把货款打给水泥厂了，但是那些货款是我们公司的，现在打了几百万到水泥厂哪里，水泥厂又一下子转不出那么多钱给我们，我们老板说可以不可以以公司的名义借给我们。可不可以这样操作 是给了水泥厂货款了的，就是工地打了款给水泥厂，这个钱他们还没那么快给我们
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老师，我们生产企业，打算不生产了，外包给厂商做，外包厂商就在我们的工厂车间生产，而且电表也没有单独分开。我们谈好电费按比例分摊，这样我们是要开电费发票给厂商，让他们付电费给我们吗？
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老师你好，我们是印刷工厂，客户找我们印刷的时候需要先找制版厂制版，那么这个版费，客户付给我们，我们再付给版厂，客户付给我方这步怎么做分录
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老师，我们是做贸易公司的，要到工厂进货，客户要开发票，比如10万票，客户打款到工厂公户，这比10就当做我们给工厂的货款，工厂收我们6个点的税点，我们再私账退款给客户10给客户，客户另外转账7个点的税金给我们，这个分录怎么做？ 工厂月末统一收一次我们的税点，这个税点6000的分录怎么做？谢谢老师，请老师说的详细一点
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老师，观涛云信登录不上怎么样
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老师，加盟超市，合作给付的定金，会派员工去考察，考察合适再合作，先付了定金，我们员工的差旅费住宿从这个定金里扣，如果剩余转为合作款，这种情况，账务处理怎么做呢？1.支付定金这块2.合作后
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老师是这样的我是21年4月增值税有笔进项转出忘了进项加计做减少了今天偶然间发现的有六百多的税款我是听说税务追征期是三年我这个应该过了三年了可以不更正补税吗不是恶意的[泪奔]
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老师我想再问下税务这边不是说追查三年的吗我这个超过三年了还会有影响吗
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企业信用等级下降会产生什么不良影响会影响企业业务招标吗
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老师请问一下因为查数据发现21年有笔进项转出忘了把加计递减的数据做当期减少了更正的话就需要补缴六百多的税会产生罚款和不良影响吗
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个体户额定是月不超30000元，季度不超90000元，我现在一个月开了93000元，这个怎么交税
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我们公户过账给供应商，供应商给开票，供应商私户退回我们私户怎么做账，会计分录是?
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某股票现在的售价是50元，年末将支付每股6元的股利。假设无风险收益率5%，市场预期收益率为9%，该股票的贝塔值为1.2。请问预期在年末股票的售价是多少？老师计算过程可以具体一点嘛谢谢老师
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例题：假定无风险利率为3%，市场组合的期望收益率是13%，标准差是23%。A股票的标准差为50%，但与市场不相关：B股票的标准差为50%，并且同市场的相关系数为0.65。请分别计算A股票、B股票的B值和期望收益率。老师计算过程可以具体一点嘛谢谢老师
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老师我不想这么多科目，写成借：应收账款，贷银行存款
这样方便可以吗
同学你好，是可以的
老师我们给客户买的小零件这个都是不收费的，这个应该怎么写二级科目啊，具体分录怎么写啊
也算你们的成本，借:主营业务成本贷:银行存款
老师就写一个这样的分录就可以了吗，
是的呢，可以的了呢
老师老板买的小礼品只要给定金就送，这个分录写成主营业务成本，还是销售费用-其他啊
同学你好，入销售费用吧
这个不视同销售吗，
老师我们老板付的房租我不想计入长期待摊费用，我计入应收账款-房租，贷银行存款，然后每个月摊销的时候计入，借管理费用-房租，贷应收账款或银行存款可以吗
正常是视同销售的，但是要入库借:库存商品贷:银行存款，出库借:销售费用贷:库存商品
可以这样做租金，没问题的