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跨年度补记提工资和发放工资如何写会计分录

2024-02-09 22:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-09 22:45

您好,把下面的损益科目用以前年度损益调整 替代,或直接用 利润分配-未分配利润 科目 以下数据是假设的 个税 (6000-627.4-124-5000)*3%=7.46 (计提工资)借:管理费用-工资 (用以前年度损益调整 替代) 6000 贷:应付职工薪酬-应计工资 6000 (员工个人负担社保公积金)借:应付职工薪酬-应计工资 627.4%2B124%2B7.46 贷:其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46 (实发工资)借:应付职工薪酬-应计工资5241.14 贷:银行存款 5241.14

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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