你好虚增部分你冲了肯定的
老师 服务业 如果去年做了一笔借主营业务成本,贷应付账款暂估,今年把这一笔冲掉,因为没有票,金额16万,老师麻烦写个详细的分录,谢谢。
老师去年我做了一笔借:预付账款 贷:银行存款(这笔分录是当时预付的物业费用当时没开发票),今年10月份收到的去年这笔发票,那我现在再做笔什么分录才对,这个账才平呢?麻烦告知,谢谢。
老师,我想问一下,我家去年暂估了一笔十万的库存商品,全部结转成本了,这笔暂估拿不到票子了,我在报去年的汇算清缴的时候调增了这十万的成本,这笔暂估挂帐的应付账款也付不出去了,因为是虚增的,那我这笔应付账款的挂帐应该怎么进行账务处理呢
老师们好!请问老师,信息咨询服务公司小规模纳税人,2022年暂估成本是这样做分录的:借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估。这笔暂估到2023年12月止还没有回来发票,现在要冲销这笔暂估金额。应该怎么账务处理,谢谢!
老师,23年底暂估了成本,有两笔,一笔是真业务的,一笔是虚增的,发票来了如何入账,虚增的这笔怎么做?麻烦老师给个明细的分录,谢谢,
老师老板叫我从公司开一张发票,帮他私人代开,这个发票开出去以后,他不走账行不行?
老师,残疾人就业保障基金申报如何填写?上年在职工工资总额是实发数的还是计提数?
老师,资产负债表中,其他应付款可以负数吗?
老师,个人成立了一个独资企业,这个报法人的个税,是个人登陆自然人,还是企业登陆
老师请问:小规模纳税人本季度有补开原来已经申报的无票收入!这部分补开的发票金额应该冲减原来已申报的无票收入!比如本季度开票金额是50万(含补开原来已申报的无票收入10万实际本季度的收入是40万)在本季度增值税申报表上这部分金额应该填哪一个行次?才能冲减原来已申报部分?
托育机构租用的场地租金是主营业务成本还是管理费用?
老师,汇算清缴退回来的所得税,现在季报利润表是负数要怎么处理?
老师,就是那个无票收入两张票都是私人打过来的,没有开发票出去的。也一样的做账方法是吗?这种私人打过来的也没关系是吗?有没有什么风险?
2025年6月,双休,员工出勤9天,工资1万,工资是不是10000除以21.75乘以9,1号和2号端午节放假,需要算在出勤天数里吗?端午节是5月31号
老师,汇算清缴退回来的所得税,现在季报利润表是负数要怎么处理?
借主营业务成本暂估红字 贷应付账款暂估红字
再按照发票做一遍正确的就是了
虚增的红冲分录,就放在24年的1月份上吗?虚增的这部分再纳税调增,
汇算清缴时就需要纳税调增处理