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请问,老板转了10万给个供应商,是给他们开某种商品的进项票用的,是为了开票用的,跟实际业务不太对得上。那现在这10万我该叫他们开多少数量和金额的这种商品呢?根据什么计算?

2024-02-13 13:15
答疑老师

齐红老师

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2024-02-13 13:16

虚开发票吗?要按实际合同金额数量开才对

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快账用户1275 追问 2024-02-13 13:17

不是虚开的,是有实际交易的,但开票并不是完全按实际交易来开的

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齐红老师 解答 2024-02-13 13:28

如果有实际交易就按你准备出售的数量去开,进项跟销项的数量要一样

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虚开发票吗?要按实际合同金额数量开才对
2024-02-13
0你好!你们不是实际业务吗?你们暂估金额大于你们销售金额吗?
2024-02-13
你好,你们是什么行业?库损你们是怎么确定的?
2021-12-01
你好 你们采购了是多少 上家供应商就要按实际采购的数量和单价开票给你们。 你们销售出去了多少 你们就要按实际销售给客户的数量和单价来开票的 。 你要看你们实际发生多少来的。 合同应该是和开票数量和单价保持一致的。 现在你们主要是哪里不一致。
2020-09-14
您好,实际支付30万元,对方开票金额30没问题,数量必须一致,只能调整单价
2023-01-13
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