演示账套

Q

领导直接从银行账户中支付一个员工工资4000元，还需要通过应付职工薪酬科目吗？

2024-02-13 16:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-02-13 16:05

对的工资的需要的

快账用户6158 追问 2024-02-13 16:07

借管理费用，贷应付职工薪酬；借应付职工薪酬，贷银行存款。对吗？

齐红老师解答 2024-02-13 16:13

是的是的，是这么做的。

快账用户6158 追问 2024-02-13 16:15

再请问老师：11～12月为筹建期，当时没有通过应付职工薪酬科目过渡，现在怎么处理呢

齐红老师解答 2024-02-13 16:34

一会红冲，然后再重新做。

快账用户6158 追问 2024-02-13 17:41

谢谢老师

齐红老师解答 2024-02-13 17:42

不用客气新年快乐

快账用户6158 追问 2024-02-13 17:43

新年快乐

齐红老师解答 2024-02-13 17:46

新年快乐非常感谢

快账用户6158 追问 2024-02-13 19:40

吃饭了吗老师？又麻烦了上面说的工资红冲补记后再补报个税吗？

齐红老师解答 2024-02-13 20:12

之前没有申报吗你申报了不用重复报账上红冲重新做借应付职工薪酬工资贷利润分配未分配利润借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬工资

快账用户6158 追问 2024-02-13 20:16

因为没记应付职工薪酬科目，所以没申报

齐红老师解答 2024-02-13 20:16

需要补最好修改之前的

齐红老师解答 2024-02-13 20:16

因为跨年了属于以前年度的

快账用户6158 追问 2024-02-13 20:18

没明白您这两句话的意思

快账用户6158 追问 2024-02-13 20:54

按下面这个分录记账就可以了吗？借应付职工薪酬工资贷利润分配未分配利润借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬工资

齐红老师解答 2024-02-13 21:03

是啊补账务处理的

快账用户6158 追问 2024-02-13 21:10

好的谢谢老师

齐红老师解答 2024-02-13 21:15

不用客气新年快乐

对的工资的需要的

2024-02-13

你好你如果还没有到发放工资的话那你就做借应付职工薪酬 -工资贷银行存款

2021-08-23

您好，通过应付职工薪酬科目计提。

2025-01-07

你好，因为应付职工薪酬，它核算的内容包含工资、社保公积金、工会经费、职工教育经费、福利费

2023-07-08

你好；对的；不能直接做银行存款；走这个科目过度

2023-07-04

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