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我们上个月是小规模纳税人 预付了一笔费用500对方没有开发票 这个月我们变成了一般纳税人 付了尾款500 对方给我们开了专票1000 请问我的进项税是只能用尾款500来抵扣吗 还是可以全款1000来抵扣
2024-02-13 19:46
2024-02-13 19:47
同学你好，他的开票日期是这个月吧，那可以全额抵扣进项
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是的 开票日期是这个月
那就可以全额抵扣了
之前挂的是贷方预付款500那现在分录该怎么做老师 借预付账款 应交增值税进项税额 贷银行存款吗 因为之前是小规模预付款是含税的 那现在是不是预付金额就不平了
借:管理费用 应交税费-应交增值税-进 贷:预付账款 500银行存款500
好的 明白了 谢谢老师
不客气的，工作顺利，麻烦及时评价