老师好，在快账上接着做上次未做完的凭证，发现金额输入不进去，保存和保存并新建按钮灰色的，在原来的凭证中可以编辑，保存按钮是蓝色，可以保存，新建凭证就不行，这是怎么回事呢

老师您好，我们是新成立的公司，还没招人。因为需要报税了，想请教关于现在做零申报的几个问题。一，年前存在以下几个行为：①交了装修款，当时银行账户还没申请，交的现金，有收据，后期可转发票（现在还没转）。②股东换人，在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢？我目前的处理是：资产负债表中填入了实收资本和未分配利润（手续费），并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用（手续费）。现金流量表为0。实在是不太懂，请老师指教。二，单位似乎还未办理社保，是否不用管呢？还是也要进行零申报之类的行为？三，个税的人员信息采集中，是否需要把所有股东都写进去呢？（还不清楚他们是否要发工资）如果要写的话，是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了？如果有别的地方交，是否就不用写他们了？万一如果股东都有别的地方交，没人可采集信息了怎么处理呢

老师，你好 想问一个问题 就是做到应付充应付步骤点查询后，我的界面第一行出现的也是 原币金额 16182 原币余额927 然后我在并账金额那一栏输入了927 点保存之后出现了制单凭证 然后我感觉我前一步并账金额会不会输错了 就凭证还没生成我就直接关掉了 想重新做一下这个步骤 结果再次点开查询后 发现没有原来第一行的 原币金额16182 原币余额 927那一行了 所以有什么办法可以找回来吗？或者其他补救方法

问答详情审计报告签字注册会计师。审计项目组于2022年3月6日完成了审计证据收集工作。审计项目组在审计过程中遇到了下列情况：(1）审计项目组发现内公司2021年度变更了坏账准备的计提比例，并在报表附汪中作了充分披露。因为涉及管理层的判新且金额很大◇审计项目组在审计书过程中对此予以特别关汪，并与公可治理层进行了充分沟通。最终同意了公司的做法。项目组准备在审计报告中提及该事项。(2）因为内公司经宫模式比较特殊，公司营业收入的绝大部分为现金收入，审计项目组无法获取充分、造当的计证据以证买公司营业收入的真买性。(3）因为对部分存货的市价有分歧，内公司拒绝按照审计项目组的要求补提120万元的存货跌价准备。(4）审计项目组发现内公司存在因巨额担保引发的或有负债，但目前尚不影公司的持续经营能力。公司已经接照会计准则怕的要求在报表附注x中作了充露。要求：1，假设分别存在上述每况，猜说明审计项目组分别清路尘www2022-12-1415:02发布102次浏览

注册会计师对XYZ公司采购与付款交易的内部控制进行了解和测试,并在相关的审计工作底④稿中做了记录,现摘乘如下:XYZ公司的材料采购需要经投权批准后方可进行,采购部根据经抗准的请购单编制、发出订购单,订购单没有编号。货物运达后,由隶属于采购部门的验收人员根据订购单的要求验收货物,并编制一式多联的未连续编号的验收单。仓库根据验收单脸收货物,在验收单上签字后,将货物移送仓库加以保管。验收单上有数量、品名、单价等内容。验收单一联交采购都门登记采购明细账和编制付款凭单,付款凭单经批准后,月末交会计部门;一联交会计部门登记材料明细账。会计部门根据只附有验收单的付款凭单登记有关账簿。解析:(1)订购单没有编号和验收单未连续编号,不能保证所有的购货业务都已记录或不被重复记录。建议该公司应对其订购单和验收单连续编号。(2)验收人员隶属于采购部门,会影响其独立行使职责,不能保证验收货物的数量和质量。建议该公司应将验收部门从采购部门独立出来。(3)付款凭单未附订购单及供应商发票,会计部门无法核对采购事项是否真实,登记有关账簿时金额和数量可能就会出现差错。建议该公司应将订购单和购货发票等与付款凭单一起交会

老师好，在快账上接着做上次未做完的凭证，发现金额输入不进去，保存和保存并新建按钮灰色的，在原来的凭证中可以编辑，保存按钮是蓝色，可以保存，新建凭证就不行，这是怎么回事呢