老师，税务局不让有留底，让我我之前做的未开票收入填报的，但是税率有13还有6的，分开 填报的，1月份的销售发票两个税率也是分开开的，但是数据对充不了一致，销账13税率比未开票的税额大，6税率比未开票的税额小，总体算的话不用交增值税，但是分开税率的话需要交增值税，老师这个情况怎么操作，还用在认证一张13的进项吗，我现在账上还有进项票
你好 对冲不了的，比如13%的，你之前申报无票收入是100，现在是开了发票200，那你只红冲100就可以的 6%的不够抵扣的，你正常在申报无票收入。
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请问下，1.今天发现上个月增值税申报，开了一张普票，300多，但我都填到未开票销售额里进行申报纳税了，这个影响大吗？2.还有就是免税项目的未开票销售额不小心填到开具其他票据销售额里面了，影响大吗？需要去税务局更改吗？
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老师，已认证的进项票，我司7月份开具一张红字信息表给销售方，申报7月份增值税时要做进项税额转出，但7月未收到销售方的负数发票，未入账，导致我司账面上跟增值税申报表的数据对不上，这样的话有税务风险吗
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我公司是一般纳税人，销售商品不含税金额1万元，但是对方收到货后觉得货品有瑕疵跟我们商量过后我们给予20%的折让，税率13%，一开始我们已经按照未折让金额开增值税专用发票，发票还没有认证，折让的这20%怎么做分录？
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老师，比如说我们增值税是一次性申报未开票收入，税率6%，收入这块是分摊计算的，比如说我1月总含税收入是13085元，整个换算的话是12344.34元未税金额，但是我做那个收入表分摊，按每个订单的含税收入除以1.06，算出来的未税收入合计数是12344.6元，这有点差异怎么办，那申报增值税填未税金额填12344.34元还是12344.6元？
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老师，公司转让了6台汽车超重机，之前以定金19000开了0税率的二手车发票的，现在税局打电话让他们以销售合同金额430000元补税，请问报增值税的时候我是直接把430000全部填在13%税率的未开票收入那里，还是19000填开具其他发票栏，411000填未开票收入？但这申报表上开具其他发票对应销售额栏次下面只有6%、9%、13%税率的，没有0税率的，而税局要他按合同金额交税哦
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老师那我总体来说不用交税，分开的话单算这个情况我还用认证一张13税率的吗，不交税的话
对的，是的，你看一下你有证书销售额吧，这样。