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Q

去年多结转成本4万，今年怎么做分录小会计准则

2024-02-20 13:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-02-20 13:46

你好您去年结转成本时用哪好，您去年结转成本时用哪一个科目的发来看一下？

快账用户3179 追问 2024-02-20 13:47

借销售成本贷库存商品

快账用户3179 追问 2024-02-20 13:49

现在怎么做分录都结转了

齐红老师解答 2024-02-20 13:51

借库存商品贷未分配利润。调整所得税。借未分配利润贷应交税费应交所得税。

快账用户3179 追问 2024-02-20 13:53

金额4万怎么写

快账用户3179 追问 2024-02-20 13:53

怎么还有所得税的

齐红老师解答 2024-02-20 13:57

一个分录是4万，第2个是4万×25%调成所得税的。

齐红老师解答 2024-02-20 13:58

如果你符合消费企业说他税调成的就如果你符合小微企业所得税调整的就是用4万×5%。

快账用户3179 追问 2024-02-20 14:07

这么麻烦吗

齐红老师解答 2024-02-20 14:09

是啊，需要调整成本，需要调整所得税，要补交所得税的。因为你原来成本多计了利润就少了，少交所得税了。

快账用户3179 追问 2024-02-20 14:15

亏本的亏了600万2022年

齐红老师解答 2024-02-20 14:16

调整之后还是亏损的，不用交所得税。

你好您去年结转成本时用哪好，您去年结转成本时用哪一个科目的发来看一下？

2024-02-20

你好，小企业会计准则下，如果今年要调去年多结转成本，分录是借：库存商品，贷：利润分配—未分配利润

2022-05-13

您好，那您就冲成本，做以前年度损益调整

2022-01-14

借应付账款贷库存商品100，借库存商品80贷，利润分配未分配利润80 下面这两个分录是红冲的。

2022-07-11

你好，你这个借，库存商品贷，利润分配，未分配利润。重新结转的时候，借，利润分配，未分配利润贷，库存商品。

2025-05-19

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