老师你好，为什么我金蝶的科目余额表的管理费用一栏的数据比实际管理费用多了计提的个税的数额啊？我们公司是当月发当月工资，有个月没产生个税管理费数额就对上了

是这样的 老师你可以帮忙看一下吗？科目余额表比实际多了23.4的个税 是我计提的问题吗？

你应该给我截图明细账里面的发生额，然后再截图科目余额表的。

这个是科目余额表 明细账我之前发的那个图不是吗？可以麻烦老师再描述一下吗？谢谢老师

余额表咋没有明细 工资只有一个九月份吗？

我也不清楚为什么没明细 过滤条件也选了显示核算明细 。我是从9月开始出现这个管理费差额的，就反过账到9月开始改，工资是到12月都有的，但是11月没个税就没差额。老师是我个税计提没提对吗？

个税在公司里面具体借管理费用工资 贷应付职工薪酬公工资 工资是多少

9月应税工资7280，扣除23.4的个税，实际发放7256.6，我个税计提是借：应付职工薪酬-工资23.4；贷：应交税费-个人所得税。交的时候是借：应交税费；贷：银行存款。老师我现在是按您这个修改吗？