请问增值税减免税申报明细表2023年减免数有余，2024年期初余额是否能填上2023年余数，本期实际抵减税额是否需要填数，还是直接在附表五填减免税额就可以？
你好，这个具体的是什么减免剩余的？
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Q
老师，金税盘服务费 10月份申报的时候填写了 附表四和增值税减免申报表。 现在11月份，附表四数据是自动带出有期初余额的。但是增值税减免申报表 是空白的，我需不需要填写 期初余额 跟附表四一样？
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老师，去年税控设备280未抵减，今年又有了，本期税额抵减表上有去年期末滚存数，本期增值税减免申报明细表期初没有去年期末滚存数，那本期减免表期初要填数据么？下个月如果还没有抵扣这张减免表还用填么
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Q
有留底税额没抵减完，请问还有减免申报表中本期实际抵减税额需要填吗？还是不用填让它形成期末数
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未达起征点： 1、增值税减免税申报明细表里的减按1%的数据不填会提示比对不通过，但是也可以点击下一步进行申报，这样还有必要填吗？ 2、增值税减免税申报明细表怎么填，本期发生额是填不含税销售金额的2%，本期应抵减税额和期末余额自动带出，那本期实际抵减税额如何填，还需要填吗
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请问增值税减免税申报明细表2023年减免数有余，2024年期初余额是否能填上2023年余数，本期实际抵减税额是否需要填数，还是直接在附表五填减免税额就可以？
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粤公网安备 44030002003870号
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企业招用脱贫人口就业减免增值税
这个不能结转到下一年抵扣
那今年申报1月的就只能填本期发生额是吗？
本期实际抵减税额要填吗？
因为在附表五有填了本期减免税额，是不是增值税减免申报明细表中的本期实际抵减税额不用填了？
你今年有政策吗？2024年的你可以使用在本期发生额和实际抵扣金额里面填写啊。
今年只有一个人可以减免，如在增值税减免税申报明细表填了本期实际抵减税额，那么附表五还能填？
可以的，可以填写的。
因为之前一直只填期初余额及本期发生额，本期实际抵减税额没填，只在附表五填了本期减免税额
你需要去核实一下，是不是你们准备抵扣附加税，不抵扣增值税的。
好的，明白了，谢谢啦
不用客气，工作愉快