没有你填上以后来还是可以抵扣的

老师,去年税控设备280未抵减,今年又有了,本期税额抵减表上有去年期末滚存数,本期增值税减免申报明细表期初没有去年期末滚存数,那本期减免表期初要填数据么?下个月如果还没有抵扣这张减免表还用填么
老师,请问我有税控的服务费,账上已做减免税额,但我本期不交增值税,那这个减免税额是不是不能转去留抵税额?表四是不是不能填本期抵减,要留有期末余额?那账上还是挂着减免税额?
老师,之前有增值税税控系统专用设备费及技术维护费一共560,可以跨期抵减,这个月要缴纳增值税,表四(税额抵减情况表)期初余额560,本期实际抵减税额填的560,增值税减免税申报明细表的代码及名称选的是0001129914,期初余额填560,本期应抵减税额560,本期实际抵减税额560,增值税23栏有560,申报增值税时对比未通过,比对结果信息23栏比对异常,是什么情况呀?
老师还有个问题,就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元,余额表里多了,申报表少了,这个280是3月份缴纳的税控盘费,现在怎么调平呀,而且当时申报表上也申报了减免税了,但是主表里的应纳税额减征额没有填
老师,增值税申报附表4减免数据没有实际抵扣,这种是每个月申报的时候都要把那个数据给填上吗?之前有税控盘的服务费440没有抵扣,后面4月份开始没有填那个数据,我8月申报的时候又填了一个税控服务费280,等我这个月申报的时候才发现期初数据只有280了,这是怎么回事呀
老师,请问如果是个体户,几时报工商年报?
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个体工商户查账征收的。需要交印花税吗?我看上面写的租房合同要交印花税。
个人客户在我们公司买了产品,然后通过就业局工会经费打款,备注的退休慰问,这个有问题吗
老师好:小规模纳税人,上两个年度,企业所得税年度汇算是亏损状态,那么2026年第一季度是盈利状态,并且盈利金额小于以前年度亏损金额,请问,2026年第一季度是否扣企业所得税?
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本期减免表期初要填数据么
期初数你填不上,填本期发生
期初可以填的
期初可以填那就填写期初就行