Q
老师，请问发现23年有一笔成本费用做错了，请问现在怎么调整呀？会计分录应该怎么做
2024-02-22 09:10
2024-02-22 09:11
你好，具体的是哪里错，错了，多做了还是少做了？
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少做了一笔成本
借利润分配，未分配利润 贷库存商品汇算清缴，纳税调减。
我当时应该做这笔费用的，但是少做了，那么晚现在应该怎么做进账上呢？
借利润分配未分配利润、 应交税费、应交增值税进项， 贷应付账款。
是预付账款吧？
预付应付，看你实际情况就可以的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。