2022年计提折旧分录做错了，做成贷管理费用/折旧费，借累计折旧了，23年调整这样做的，红冲22年这笔计提分录，管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数，然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧，然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益， 汇算清缴要怎么调整

在老师说的基础上我还冲减了23年反方向计提的分录，原路红冲的管理费用贷方负数累计折旧借方正数，意思是23年多计提了是吗，用的管理费用，我现在不知道汇算清缴怎么办

你好，那你二三年会放青椒怎么做的？2022年又怎么做的？

23和22年汇算清缴没做调整

那你别动了，也红冲这个没有问题是吧，如果是的话，你别调整。

我好像没说清楚，2022年计提折旧分录做错了，做成贷管理费用/折旧费，借累计折旧了，23年调整这样做的，红冲22年这笔计提分录，管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数，然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧，然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益， 2022年和2023年汇算清缴我没做任何调整，接下来怎么做，

上面的分录金额是不是一样的？如果是一样的，什么都不需要调整。你2023年就是减去这个管理费用之后抵扣

金额一样，然后23年汇算清缴减去这个金额的管理费用，是吗？但是我用以前年度调整损益科目，不动22年的汇算清缴吗

是的，对的，你能修改2022年的汇算清缴最好。

但是我不修改2022年的汇算清缴，2022年不就多交税了吗，本来2022年有个月份要计提折旧的，结果把折旧做反了，金额是93200，意思是2022年少计提折旧93200+93200，如果不更改2022就多交税了，我们现在企业是亏损状态，意思是说少亏损了

你好，你是少交了税款，你看不出来吗？你多做了管理费用

应该红冲，你没有红冲不是。

2022年我少做了管理费用呀，在23年红冲这笔我多做了管理费用，2022年不但没有计提还做了一笔管理费用负方正数。累计折旧借方正数少计提93200+93200

你好，你能把上面的分录的所有的金额写上吗？

2022年管理费用借方负数累计折旧借方正数，正常应该是借管理费用贷累计折旧2023年红冲分录是管理费用贷方负数累计折旧借方负数，然后做了蓝字的借以前年度调整损益93200.66贷累计折旧93200.66，利润分配/未分配利润93200.66贷以前年度调整损益93200.66我不知道汇算清缴针对2022年个23年怎么调整

第一个和第二个的金额是一样吗？你是少做了计提的话，2022年就是多交了税款，

金额都一样呀，我是不是2022年少做了计提93200.66+93200.66是吗，汇算清缴怎么做

你只需要调减93200.66啊。因为你在2022年的时候，管理费用已经抵扣了。

2022年汇算清缴怎么做