刚成立的公司，23年第四季度还没有建账，24年才见的账，而且23年第四季度的季初没有发生业务，但是要申报企业所得税，非要填季初的金额，应该怎么填？
你好，做一个借款，借库存现金，贷其他应付款，让你的资产有数据，这里填写到货币资金和其他应付款里面。
-
Q
老师，请问我司是2021年3月成立公司，一直到2021年12月才有业务发生，1、2、3季度的财务报表我都是零申报，3-11月的增值税也是零申报，第四季度财务报表才有数据。我现在要申报2021年年报，这年报的数据可否按2021年第四季度的财务报表数据填写？
-
Q
老师，11月成立的公司，我这个月申报22年第四季度企业所得税，企业所得税的季初人数和资产总额我要怎么填呢 填11月份的数据么还是填0
-
Q
老师请问，我们公司是新成立的23 年 2 月才开始做账，这个企业所得税季报的一季度的季初资产总额是要填什么啊？
-
Q
公司刚成立，没有发生业务，个税是0收入申报填了法人，那企业所得税季报这里人数也要填1个人吗？但是申报季报的时候第一季度的季初资产总额必须大于0，这里怎么填呢，填0保存申报不了
-
Q
第四季度报企业所得税的时候，发现第三季度所得税申报时，把报表写成了季度金额，这个怎么办呢 应该填写年累计额却写成了该季度累计额，不需要交税，这个怎么办呢
热门问答 更多>
-
老师，请教一下，一个做投资的合伙企业，投资收益分给个个合伙人了，那么这些合伙人应该报股息红利所得，还是报个人经营所得呢
-
老师请教一下，去年已经申报未开票收入的客户今年又来开票了，这个怎么办
-
小规模3减按1怎么做账，那个2%做什么分录
-
朴老师，公司是小规模纳税人，该公司的增值税季度申报表、企业所得税季度申报是不是可以无限次在电子税务局上更正。年度企业所得税汇算清缴在电子税务局可以更正多少次？多少次以后就必须得去线下更正？
-
电商公司，开的软件服务费可以税前扣除吗
-
无票收入怎么做账？完全不能税前扣除吗
-
老师，请问个税数据9万多，企业所得税季报数据怎么改，还是7万多应付职工薪酬，请问可以忽略吗？
-
24年的奖金在25年计提了，26年发放了，严格按照税法还有财务规定来说，汇算要如何调整呢
-
老师，企业所得税季报数据之前是7万多，个税是9万多，可改了季报数据后，怎么后来弹出来企业所得税季报数据还是7万多呀？！
-
朴老师，公司是小规模纳税人，该公司的增值税季度申报表、企业所得税季度申报、年度企业所得税汇算清缴在电子税务局可以更正多少次？多少次以后就必须得去线下更正？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我的账套是24年1月份才建的，我可以baw属于12月份的发票金额填进去吗？12月26号我们才拿到的营业执照
你好，那你第四季度申报企业所得税的时怎么填写的？
四季度你申报预缴的时候就不应该是零。统应该会提示你吧。
是啊，不能申报零，所以请问要怎么填？
你好，是按照我上面回复的可以吗？可以金额写1100都行。
虚增你的资产做借款。
那需要在账上体现出来吗 ？
要 你账上和申报的需要是一样的，你申报财务报表的时候，你这个资产也得填写。
那就是写笔12月份借款，借库存现金1000贷其他应付款1000，然后一月份再用借其他应付款1000，贷库存现金1000这样吗？但是我的账套只能做1月份的分录啊?
是的，对的，是这么做的。