刚成立的公司，23年第四季度还没有建账，24年才见的账，而且23年第四季度的季初没有发生业务，但是要申报企业所得税，非要填季初的金额，应该怎么填？
你好，做一个借款，借库存现金，贷其他应付款，让你的资产有数据，这里填写到货币资金和其他应付款里面。
-
Q
老师，您好！本公司是小规模纳税人，是在2020年的11月份成立，并进行了税务登记，在今年1月份申报去年第四季度企业所得税申报表时，由于没发生业务，进行零申报，填资产季初为“0”季末为“0”时，进行申报提示季初和季末不能为“0”，请问，季初季末应该什么呢？
-
Q
老师，11月成立的公司，我这个月申报22年第四季度企业所得税，企业所得税的季初人数和资产总额我要怎么填呢 填11月份的数据么还是填0
-
Q
老师请问，我们公司是新成立的23 年 2 月才开始做账，这个企业所得税季报的一季度的季初资产总额是要填什么啊？
-
Q
公司刚成立，没有发生业务，个税是0收入申报填了法人，那企业所得税季报这里人数也要填1个人吗？但是申报季报的时候第一季度的季初资产总额必须大于0，这里怎么填呢，填0保存申报不了
-
Q
第四季度报企业所得税的时候，发现第三季度所得税申报时，把报表写成了季度金额，这个怎么办呢 应该填写年累计额却写成了该季度累计额，不需要交税，这个怎么办呢
热门问答 更多>
-
员工个人社保，也是由公司去交，这部分如何做分录
-
购买方罚款，我放开红冲发票冲掉原来对应业务里货物的一部分对应的金额，这部分计入营业外支出存货损毁？按红冲的发票金额红冲还是按成本。
-
老师，您好，我公司是外贸公司，出口了一批货物 ，这月报税时，海关的出口数据推送到税务系统上了，但是改货物的的进项票供应商还未开给我们，导致我们现在是预估的入库，那这个预估的成本是否可以结转成本 ，还是按实际情况，不确认收入，报税收入差异200多万，写明原因，行吗，或者怎么处理更好，谢谢了
-
我们公司是汽车销售有限公司，我们公司卖保险给客户的时候，送了100块钱代金券给客户，然后这个成本。算进了我们续保的成本，客户拿着代金券去做保养，抵扣了100块钱出来，应该怎么做账务处理？
-
建筑企业付木材木器加工费怎样做分录？
-
老师，请问利润表里面要报的税收滞纳金跟税后滞纳金是一个意思吧！
-
老师，会计离职交接明细是什么？
-
调表不调账是如何调的
-
老师，印花税按年缴纳的，现在每个月要计提吗？怎么计算哈
-
我正在申报一个个人独资企业的个人经营所得税，进入个人经营所得申报页面，如图所示，上面圈着的几项显示零。那么我是不是直接点蓝色按钮“提交申报”就可以了？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我的账套是24年1月份才建的，我可以baw属于12月份的发票金额填进去吗？12月26号我们才拿到的营业执照
你好，那你第四季度申报企业所得税的时怎么填写的？
四季度你申报预缴的时候就不应该是零。统应该会提示你吧。
是啊，不能申报零，所以请问要怎么填？
你好，是按照我上面回复的可以吗？可以金额写1100都行。
虚增你的资产做借款。
那需要在账上体现出来吗 ？
要 你账上和申报的需要是一样的，你申报财务报表的时候，你这个资产也得填写。
那就是写笔12月份借款，借库存现金1000贷其他应付款1000，然后一月份再用借其他应付款1000，贷库存现金1000这样吗？但是我的账套只能做1月份的分录啊?
是的，对的，是这么做的。