刚成立的公司，23年第四季度还没有建账，24年才见的账，而且23年第四季度的季初没有发生业务，但是要申报企业所得税，非要填季初的金额，应该怎么填？
你好，做一个借款，借库存现金，贷其他应付款，让你的资产有数据，这里填写到货币资金和其他应付款里面。
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老师，您好！本公司是小规模纳税人，是在2020年的11月份成立，并进行了税务登记，在今年1月份申报去年第四季度企业所得税申报表时，由于没发生业务，进行零申报，填资产季初为“0”季末为“0”时，进行申报提示季初和季末不能为“0”，请问，季初季末应该什么呢？
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老师，11月成立的公司，我这个月申报22年第四季度企业所得税，企业所得税的季初人数和资产总额我要怎么填呢 填11月份的数据么还是填0
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老师请问，我们公司是新成立的23 年 2 月才开始做账，这个企业所得税季报的一季度的季初资产总额是要填什么啊？
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公司刚成立，没有发生业务，个税是0收入申报填了法人，那企业所得税季报这里人数也要填1个人吗？但是申报季报的时候第一季度的季初资产总额必须大于0，这里怎么填呢，填0保存申报不了
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第四季度报企业所得税的时候，发现第三季度所得税申报时，把报表写成了季度金额，这个怎么办呢 应该填写年累计额却写成了该季度累计额，不需要交税，这个怎么办呢
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老师您好，就是我跟对方公司有往来，就是第一笔的时候是收到了款，然后我挂账是其他应付款，然后也给对方付款了，这样我这个往来就平了，然后现在发生了一笔，是我给对方付了，就是我现在挂账是不是还是要用其他应付款，这个款对方最后还是会给我还的，我的意思是老师像这种情况应该怎么挂账合适，就是往来如果用一个科目是不是要一直用，不能换
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我的账套是24年1月份才建的，我可以baw属于12月份的发票金额填进去吗？12月26号我们才拿到的营业执照
你好，那你第四季度申报企业所得税的时怎么填写的？
四季度你申报预缴的时候就不应该是零。统应该会提示你吧。
是啊，不能申报零，所以请问要怎么填？
你好，是按照我上面回复的可以吗？可以金额写1100都行。
虚增你的资产做借款。
那需要在账上体现出来吗 ？
要 你账上和申报的需要是一样的，你申报财务报表的时候，你这个资产也得填写。
那就是写笔12月份借款，借库存现金1000贷其他应付款1000，然后一月份再用借其他应付款1000，贷库存现金1000这样吗？但是我的账套只能做1月份的分录啊?
是的，对的，是这么做的。