在填写清算企业所得税申报时。提示：你单位《资产负债表》“货币资金-期末余额”大于0，请检查《资产处置损益明细表》“货币资金”数据填报是否准确。 公司未营业，账面只有货币资金，和其他应付款，但是这样填完提示这个

小规模企业要注销，剩余的货币资金为1千，其他应付款为1万，未分配利润为-17000，请问一下清算企业所得税申报表，资产处置损益明细表中货币的（1，2，3）都是填一千，负债清偿损益明细中其他应付款的123都是填1万，剩余财产计算和未分配明细表中的累计未分配利润填-17000元，附件1的清算企业所得税申报不用填数据，是不是这样填啊？麻烦了。

请问一下老师：因为我们老板年前转让了一个公司过来，这个公司之前交接的人给我们说的是零申报，老板着急转让，就找了代办公司，直接办理转让手续，代办公司以为也是零申报没数据，所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零，包括20年的税金也是0，所以说最近被专管员要求更改，要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零，20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票，同样也做了工资，但是没有实际发放现金，且账上也没有钱，发放时挂在其他应付款法人 头上的，相当于全年工资32200，收入26544，亏损5656元，现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200，其他应付款37856亏损5656，利润表还是没有变，就是正常数据填的，现在我想请教老师的是，资产负债表上面的应付工资和其他应付款，如果是表上这个数据的话，我年末就要做一笔，借，应付职工薪酬贷，其他应付款，是吧？但是这样子做的话，依据是什么呢？摘要明细怎样填呢？

老师好，我们公司8月刚成立，注册资金10万元，认缴，还没有实缴，成立到现在没有收入，只有注册公司时支出了一笔注册费用600元，就做了一张凭证，借管理费用 开办费600 贷其他货币资金 支付宝600，现在资产负债表上资产总额是-600，申报企业所得税时，资产总额上第三季度的季初和季末应该怎么填写呢？我填0说不能小于0，但是目前资产总额确实是-600

老师，您好，公司清算开始日为10月20日，清算结束日期是10月31日。 10月20日的资产负债情况为：货币资金期末数4585.5元，资产合计4585.5元；未分配利润期末数4585.5元，负债及所有者权益合计4585.5元 1、如果10月20日已实现盈利，清算企业所得税申报中的弥补以前年度亏损需要怎么填写？ 2、剩余财产计算和分配明细表中的剩余财产分配，假设为认缴制，股东没有实际出资，投资额需要填写吗？ 3、帮忙看下图中的填写是否正确？

在填写清算企业所得税申报时。提示：你单位《资产负债表》“货币资金-期末余额”大于0，请检查《资产处置损益明细表》“货币资金”数据填报是否准确。 公司未营业，账面只有货币资金，和其他应付款，但是这样填完提示这个