老师 我是小规模 我在23年12月份开了一张专用发票 24年1月份时候申报缴纳税款 我想问23年填应交增值税填多少 看哪个科目

我开的13个点专票

我就是想知道我填23年的应交增值税填哪个数据怎么看

小规模没有13%的。你再确认一下的。

开的电子专票

确认过了 可以开出来13个点的专票 打12366问过了

优惠政策 增值税小规模纳税人3%减按1%征收率征收增值税 政策内容 自2023年1月1日至2023年12月31日，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。 该政策延续执行至2027年12月31日。 政策依据 1.《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 国家税务总局公告2023年第1号） 2. 《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2023年第1号） 3.《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部 国家税务总局公告2023年第19号） 享受条件 1.适用于增值税小规模纳税人。 2.按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人，凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的，当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的，适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。 3. 纳税期限。按固定期限纳税的小规模纳税人可以选择以1个月或1个季度为纳税期限，一经选择，一个会计年度内不得变更。 开票注意事项 小规模纳税人适用3%征收率销售收入减按1%征收率征收增值税政策的，应按照1%征收率开具增值税发票，纳税人可就该笔销售收入选择放弃减税并开具3%增值税专用发票；小规模纳税人适用月销售额10万元以下免征增值税政策的，可就该笔销售收入选择放弃免税并开具增值税专用发票。

很确定，告诉你小规模没有13%的增值税，你再去问吧。

嗯 您说得对 是3的专票

不含税的金额乘以3%。按照这个来。

额 就是计算出来对吧 那实缴呢 我看哪里