小规模纳税人，2023年12月收入30万，其中10万预收，不发货，2024年2月才发货，这10万确认收入应该在2月吧
在23年没开发票是的
-
Q
老师，请问小规模纳税人本月货物发出确认未开票收入2万元，次月开具上月发出货物2万元的增值税发票，请问老师纳税申报应该怎么调整？
-
Q
光明企业(小规模纳税人)按季度申报纳税,2季度已实现收入43万元,6月30日采取预收款方式销售一批货物3万元。问:该企业在6月30日发货还是在7月1日发货好?
-
Q
2022年的货款已经确认为无票收入20万元，2023年1月客户要求开2023年货款发票20万，2023年1月开票总额20万，销售收入总额30万。 1、2023年1月如何报增值税。开票收入20万（跨年开票），无票收入30-20=10万？对吗？ 2、账务如何处理，如何入账？ 2、汇算清缴怎么调？
-
Q
按季度申报的小规模纳税人A在2023年4月销售货物取得收入10万元，5月提供建筑服务取得收入20万元，同时向其他建筑企业支付分包款12万元，6月销售自建的不动产取得收入200万元。则A小规模纳税人2023年第二季度（4-6月）差额后合计销售额218万元（=10＋20-12＋200），超过30万元，但是扣除200万元不动产，差额后的销售额是18万元（=10＋20-12），不超过30万元，可以享受小规模纳税人免税政策。同时，纳税人销售不动产200万元应依法纳税。 请问下，申报按18万申报吗？纳税申报表怎么填写呢？
-
Q
房地产公司2023年8月开具不征税发票30万元（预收款收入，当时身份是小规模纳税人，为了便于计税，未收到款项），2024年1月10日收到10万元，2024年1月18日收到20万元，分别开具了数电发票（不征税）。问题：2023年8月开具的30万元纸质发票需要红冲吗？
热门问答 更多>
-
老师，当月工资在下个月15号前还没有确定多少，那就暂时不报工资没事吧？
-
资产负债表应交税费期末负数余额该如何处理
-
请问 ，我们公司是劳务派遣公司，不是汽车制造销售业公司，公司卖掉了公司名下的自用车，收到卖二手车款，会计分录怎么写 ？
-
老师请问一下，收到注册资本的530万，又用来代发我市人力资源和社会保障局的农民工工资 ，这笔代发的分录怎么做
-
老师，请问下25年度企业所得税的季度报表都填写的是4-6月份的数据吗
-
资产负债表的固定资产价值为负数怎么处理
-
添加办税员，怎么到手机上下载电子税务局
-
没有进销存台账，没有梳理齐呢？5月销售成本不结账可以，理清再转可以吗。
-
老师，您好！公司里进的款老板总是用几个员工的卡里转账，其实这款最后都是老板转自己卡里的，给员工转也不能做工资，我目前都记在其他应收款科目，然后再转库存现金科目里，但有时金额蛮大的，可是也不能总挂在其他应收款里，这钱也不是员工借的，老师您有更好的方法吗？怎么做更合理？
-
“乐桔桔欠着蒸蒸进项税呢”老师，帮忙梳理一下这句话的关系，是谁收了谁的钱，谁欠了谁的票呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录