收不回来的借营业外支出,贷应收账款。

银行账户余额0.2元,转成不动户之后账户余额变成了0元,实际上这个0.2元还是存在的,现在销户,将不动户的余额0.2取出,转成不动户那个月份账务处理已将余额变成了0,我现在如何调回0.2元呢?
你好老师 我想问一下 我们单位好多客户应收账款上都有余额 都是几毛 几块的这个怎么调账?
零余额22年中央总拨款45.5万元,7月份时用零余额账户支出一笔3194车辆维修费,但当时因为账户与户名不符当月被退回,但退回的钱没有退到零余额账户,而是一直挂在工商银行的账上,所以,7月的零余额额度是减了3194后的额度。前任会计没有发现,一直到12月对方来催账,一查帐才发现挂在银行账户上,然后用支票去转的。我现在在七月把退回那笔做成其他应付款,然后12月冲了,但是这样做我的零余额科目余额表本来应该是45.5万,因为这样做,我的余额变成了458194元。这样我要怎么处理?
老师您好,就是在做应收账款美元户的时候,我收汇了如图一,然后开票了如图二,科目余额表应等于6585 59,可是调汇后科目余额表的余额是6679.35。那对余额的时候是要看调汇后的金额吗
老师,应收账款期末余额负数,要重分类调到预收账款,调完之后的余额肯定是跟财务报表应收的期末余额对不上的,这个需要怎么处理?还有如果期初余额也是负数同样需要重分类吗?
在校生做兼职收入也要个税申报吧
老师,有个个体户的运输公司,之前是查账征收,有个司机的个税每个月申报了5000元,这个体户上个月被改成核定征收了,这个员工的工资可以不申报吗?
销售部返利以进货形式抵扣返点返利,做其他应收跟销售返利科目吗?
老师,社保的缴纳基数,是按基本工资吗?比如年底有绩效,绩效需要缴纳五险一金吗?
老师请问,房地产公司当月开具了不征税普票,怎么做会计分录,税务申报时怎么处理
2025年10月1日越南修订的《企业所得税法》有什么变化?
老师您好,请问四月份只销售了轿车一辆,可以抵扣电费的发票吗
请问一下,26年股东变更25年的工商年检需要变更写新股东吗?
董孝彬老师,我公司24年的账是代理记账做的,有很多收入和成本没有确认,我26年入职老板让我理账重新做账,那24年工商年报报送的财务报表跟我理账后24年财务报表数据不一样,那需要去更改24年工商年报报送的财务报表吗?
老师重新发一下那个会计科目那个表。
反之的话,是不是营业外收入吗
????反之的意思,就是客户对账少,我们账上多26.54,我们这里调减的话,是不是借应收账款,贷,营业外收入
你好,对的,是的,是这么做的。