Q
老师好，请问2023年增值税总额（含免抵退税总额）怎么填
2024-02-24 17:20
2024-02-24 17:21
同学你好 需要填写什么表？
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高企年报的表，要填（3）2023年增值税总额（含免抵退税总额）和（4）应交增值税
这个增值税总额是填未交增值税吗
也没有说明，不知道填全年已纳增值税总额还是什么
同学，你好 你看你账上应交税费-应交增值税的金额
但是第四项已经是填应交增值税了，2023年增值税总额也是填应交增值税吗，如果是这样填的话，那填贷方发生数还是借方发生数
同学你好 含免抵退的，你有免抵退的业务吗
没有免抵退的业务
同学，你好 那你就是账上的未交增值税
是填余额还是填借方还是贷方
同学，你好 是填贷方金额
那应交增值税也是填贷方金额吗
同学，你好 应交税费-应交增值税(已交税金)，看借方