2023.4季度红冲2022发票不含税额5000，税额为0（当时免税） 2023正常开票不含税428000.02，税务4279.98，税率1% 2024.4季度总不含税收入额423000.02 增值税申报表应该怎么填写

红冲的没有重新开具

2023正常开票不含税428000.02，税务4279.98，税率1% 2024.4季度总不含税收入额423000.02，这句话描述是不是就指2023年第四季度不含税销售额，具体是哪个数428000.02，还是423000.02？

2023.4季度红冲后为423000.2

正数发票428000.02，负数发票5000

你好，同学。 首先，说2023.4季度红冲2022发票不含税额5000，税额为0（当时免税），这个没有重新开具，需要确认一下当时免税时，是不是填写了主表第12栏“其他免税销售额”栏次内，如果是，则需要在此栏填写红冲金额-5000；同时《增值税减免税申报明细表》，在“二、免税项目”中，点“添加”，选择减免项目“0001045308|小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税”，填写-5000

2023.4季度红冲后为423000.2，税率1%，是开的增值税专发票还是普通发票，还是既有专票又有普通？

红冲当时填在9栏免税销售额和10栏其中小微企业免税销售额

如果，全部为普通发票，则需要在主表的第1栏、第3栏内填写，相关税额会自动计算。 如果，全部为专用发票，则需要在主表的第1栏、第2栏内填写，相关税额会自动计算。 如果，既有专用发票，又有普通发票，则需要按专、普通分配填写在主表的第2栏、第3栏，总数填写在第1栏；相关税额会自动计算。 减免2%部分，在《增值税减免税申报明细表》中应该会自动生成，并反写到主表的第18栏。

其他地方应该怎么填呢？

你好，那就按当时在哪栏填写的，现在红冲就在哪栏填写负数金额，如果不可以话，系统会提示。

你好，其他地方就涉及填写相关数据了，不用填写，保存即可。

系统填报不了，进入页面就直接是税务局处理，没有办法系统自动填写，所以才不晓得杂填哇

你好，你说的系统填报不了，是指红冲的5000么，还是全部数据都填报不上？

全部，点增值税申报直接就提示红冲免税发票，到大厅处理

你好，那你这咱情况就不能网上申报了，只能到大厅申报了，记得带上公章。

咱企业的客户端没有权限，大厅操作人员有权限。

我是想搞懂这个应该怎么填写，不能啥都依靠系统，以前没有系统数据，填纸质的时候，会计是怎么填写的，我知道去大厅办理，

我是想知道增值税及附加税费申报表，每一栏填什么，

你好，你开的发票都是普通发票么，确认一下。稍后我把报表截图发给你。

都是普票

感谢，新手上路，好多还搞不清楚

你好，开具发票内容，都是货物，还是服务。我就以货物为例填写。

你好，发给我一个电子邮箱，我把报表直接发到你的邮箱。

我的邮箱361093436@qq.com

你好，我已按填写好了，发给我一个邮箱。