暂估法人企业所得服务费，后面提供不了发票，直接纳税调增嘛，需要调增23年利润表，后再做汇算嘛

比如汇算之前来了一部分，红冲掉，剩余部分调增不就好了嘛

汇算之前来了一部分，红冲掉，剩余部分调增，这是可以的

需要调增23年的财报嘛

调整23年的

汇算之前，肯定先把财报申报完，24年红冲一部分，还有一部分直接调增不用调增财报了吧

24年红冲一部分，还有一部分直接调增不用调增财报，可以

那调增的部分，暂估的是服务费填写那一栏呢老师，需要在24年写分录嘛

纳税调整项目明细表，30栏扣除类，其他栏，调增

涉及补税就要做分录

调增需要交税，24年做一笔缴纳的分录嘛，借：应交税费—应交企业所得税 贷：银行存款 我的意思调增的部分需要做和账上不一样的分录嘛

比如23年财报不用交税，是因为暂估服务费，24年汇算清缴之前，来了一部分费用红冲掉，剩下的调增在30栏交税，需要做什么分录让他们一致嘛，还是不用操作

好的，后面不用操作

只需要做一笔缴纳的分录就好了对嘛

只需要做一笔缴纳的分录就好

好的，老师，给员工交社保，现在不是要在网厅填工资然后才能申报嘛，可是交的人没来上班，这个工资填多少啊，社保说先交次月在退