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老师，在申报年报的时候应付职工薪酬这个科目，在12月份没有工资计提和发放的话，填写年报资产负债表期末余额那就是0，对吗？
2024-02-26 10:28
2024-02-26 10:30
根据自己做账的科目余额填报，
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老师，个税申报工资，按计提，还是按发放，12月会计看资产负债表应付职工薪酬挂的金额太多，账上就发放了，但是个税申报没有这么多，第二年，怎么调账呢
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Q
资产负债表上的应付职工薪酬 有余额，意思是我计提还没发放的工资，年度汇算清缴，必须要发在去年12月底发放完，余额才能是0 对吗，那我今年1-5月之间发的，12月资产负债表还是体现有余额啊
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Q
我现在要报2月份的月报，比如应付职工薪酬这个科目，是填资产负债表上2023-02期末余额呢？还是用期末余额减去期初余额填列？
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Q
我司平常都是当月工资当月计提，当月发放，工资计提和发放都在当月记账，所以平时应付职工薪酬期末余额都是0，但是因为2022年12月份做了冲减以前年度2021和2020年的工资，所以导致从2022.12月份起应付职工薪酬的期末余额就是借方余额（也就是贷方负数余额）这个应付职工薪酬期末余额为负数的情况怎么处理呢？
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Q
老师，申报残疾人就业申报表的上年在职职工工资总额是指2022年每个月应付工资累计数是吗？那这个数据直接根据做账软件的科目余额表的应付职工薪酬-工资科目期末余额贷方取数吗？
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那所谓的个税工资比对，是根据什么呢？我申报个税的软件吗？
意思是申报个税的工资不能小于计提的工资合计
那计提的工资合计税务是在哪里看到的呢
看做的应付职工薪酬-工资账
那就是查账吗，
是的，要学会查账，不只是做凭证