老师，12月份的账企业所得税没有计提，1月份直接计提缴纳的那12月份的净利润是不是就不对啊，对未分配利润提法定盈余公积也有影响这个怎么补救啊，工商年报时的净利润怎么填啊

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• 老师，请企业做退免税备案时，税局会下现场看吗？

• 二月份的本月合计这样写是不是错了？二月份借方没有发生额直接写0还是把一月份的余额写到二月份的？

• 老师，一般纳税人收到成本票要按价税分离之后的税税价做成本。那小规模是不是要按价税合计的作为成本价？那如果收到一张发票高于实际付款。那我就按实际付款价入账就好了是吧？发票高出的金额我就不管了

• 老师，兼职工资做在工资表里面不买社保，有没有问题，是不是还要签个合同啊，然后要交个税的话，个人肯定不想交嘛，那这一部分税是怎么给个人呢？

• 电子税务局能查到对应单品可开票的库存数量吗

• 老师，什么样的企业可以收承兑汇票呢

• 您好，老师我们公司是一般纳税人，小企业会计准则，2024年6月成立，现在汇算清缴的时候，发现第三季度销售收入成本结转的时候按含税价计算了，因为之前没有进销存按采购合同单价结转了，还有工资多记了355元，财务报表跟年报都申报了，现在汇算清缴还没申报，怎么处理啊

• 老师好，比如五月的发票现因为五月没完，只能勾选不能确认是吗？那我勾选了，没确认，对方能直接红冲吗？还是需要我方确认才能红冲？

• 佣金最多是五个点吧？开佣金的发票要交什么税呀？

• 我是小规模企业，我收到未开票的收入100元，怎么做会计分录各多少