老师，小规模公司，去年12月没有计提所得税，利润表利润总额和净利润都是411，今年5月汇算清缴时缴纳企业所得税15元，5月补提分录，借 利润分配_未分配利润15，贷应交税费-应交所得税15，目前资产负债表年初数的未分配利润数还是411，怎样才能改为411-15=396这个年初数，多谢

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• 老师，销售商品款，客户转账给法人微信的，法人是不是要转到公户里，需要备注什么呢

• 老师，你好，我想请问一下，就是之前已经出库了，只是账里没我在结转成本，现在进项存系统做了退货直接右退到库房了，我账里采购入库对不上数字，我是不是应该做一个入库成本调整

• 老师您好，个人卖货给公司，给公司代开发票，总共需要交哪些税呀

• 老师，月末增值税怎么结转？

• 老师，麻烦问一下，现在老板公司有二十多个工人，老板私户发工资，现在想正规走公户发工资，但社保老板又不想交这么多人，因为人员流动比较大，怎么做比较合适

• 请问，农文旅公司做活动，因为对方开的是专票，农文旅公司是小规模，不能抵扣，就用的建材贸易公司为主体签的活动合同，为了抵扣这部分进项税，是合理的吗

• 口腔诊所成本核算怎么做也是料工费吗 还是做外账的那个成本费用就行 没分清楚

• 包装物，可不可以放在原材料科目里面，老师。

• 老师，请问办公室软装的费用能直接计入管理费用吗，还是要走长期待摊

• 老师好，我们公司卖a产品赠b产品，发票上开是卖出10支a产品的单价和10支b产品，其中b产品的单价是零，虽然发票上这样写，但是我做账的时候确认收入，是不是要把这笔钱分摊到aB这2种产品上了？