你好,实际有业务的吗?实际有业务账上不用调整,你只需要纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额调增预缴。

第4季度的时候,暂估了一笔费用在会计报表里面,申报企业所得税预缴的。这笔费用到汇算都没有取得发票,就把当时暂估的费用在12月的账红冲了。那到汇算的时候,成本与期间费用是按当时暂估的会计报表来填还是按红冲后的报表来填?
老师您好,年末暂估的成本,利润是亏损,预缴时不用交税,现在要汇算清缴了,确定交税,不回来发票了,那我需要反结账到12月冲掉暂估成本那笔吗
老师,电子税务局的年度财务报表是就12月的报表数据拿过来就可以的不?跟所得税年度汇算清缴有关联吗?工商年报要年度财务报表报掉后填的吧?我暂估进来票还没到,最近几天会到,先报掉没事吧?
老师,在汇算清缴期间更改了去年12月申报的财务报表,那是不是12月的企业所得税申报表不需要改,直接在汇算清缴企业所得税年度申报里修改就可以了吧
老师,12月份有一个年终奖那个凭证,才发现多做了11500,我是现在就改过来,然后重新改4季度财务报表,还是在二四年1月份的时候改一下?
老师,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日我请假一天,请问我应该发多少钱?
老师,企业利润表里的利息费用为负数,汇算清缴105000表18行自动带出利息收入那里是负数,提示不能是负数,那这个地方手动调成0就行吗
老师,去年开的销售发票,本月回款,对方要按9折回款,需要我给对方开一张折扣的红字发票, 红字的销售额是不是不能抵减本月的销售额?
我们公司自己生产的产品,质检领取用于检验,该如何账务处理
老师,21年给客户开的普票,发现开多了,开票软件作废咋作废不了呢,红字信息表显示是暗影 发票查询也是暗影 不让红冲
@董孝彬老师 你好老师,2024年业务宣传费本来可以全额扣除的,填报的时候忘记填收入了导致结转到今年,今年汇算2025年可以扣除吗
2024年业务宣传费本来可以全额扣除的,填报的时候忘记填收入了导致结转到今年,今年汇算2025年可以扣除吗
我们是景区公司,收到一笔门票预付款,应该借银行存款,贷预付账款,对吗?
你好老师!公司开出去的发票利润60%--200%有风险吗?
老师,公司聘用的男员工多大年龄可以不交社保