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老师,您好!去年不是有一笔暂估的成本嘛,那是在年度财务报表上改呢,还是在4月申报的时候把这笔凭证冲掉呢?老师,那年度汇算清缴就按12月的报表来,是吗?

2024-02-26 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-26 11:53

你好,实际有业务的吗?实际有业务账上不用调整,你只需要纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额调增预缴。

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你好,实际有业务的吗?实际有业务账上不用调整,你只需要纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额调增预缴。
2024-02-26
同学:您好,季报不用改。汇算清缴没有收到票,在纳税调整明细表调增。调表不调账
2022-03-18
你好,学员,按照红冲之后的填写的
2022-03-18
是的,直接按更正后的财务报表汇算清缴就可以了
2023-05-31
你好 主表实际已缴纳里面 自动取数
2025-05-30
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