你好,学员,不需要反结账的,只需要纳税调增即可的

老师您好,年末暂估的成本,利润是亏损,预缴时不用交税,现在要汇算清缴了,确定交税,不回来发票了,那我需要反结账到12月冲掉暂估成本那笔吗
老师,2021年我做了成本暂估,在2022年1月就红冲了。有一些暂估的发票回来了,有一些没有回来。那我在所得税汇算清缴的时候需要调整吗?如何调整?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
老师,6月底暂估费用15万,7月来费用4万,是吧原来6月暂估费用红冲都是写-15嘛,在写来的发票,那我季度暂估15万,不交税,现在红冲结转本年利润11万,8,9月来发票继续抵扣收入嘛,那第3季度预缴有收入不预缴,是不是需要在重新暂估,10月红冲暂估,我这样操作嘛
补缴2021-2023年的印花税怎么做分录
我们是培训学校,建了个群给学生发红包,,无法统计哪个学生抢了多少钱,这笔费用怎么做账
老师,项目购买意外险收到发票,怎么写会计分录
老师,我的车租给公司使用,我要开发票给公司吗?怎么开?
进项和销项到年底要对冲,余额为零吗,我好几年没有清零了
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刚成立的新公司,没有收入,公司只有法定代表人,这种要做工资表吗?
老师您好,挂现金折扣有啥要求吗?就是我们进货少付,抵了费用,开票金额多,分录怎么做
发生地在国内,给外国公司提供的服务咨询费,35万,如果是小规模纳税人,怎么申报增值税
老师您好!请问母公司给子公司的投资款现金流怎么选呢?是选14投资所支付的现金还是15取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
老师那如果不反结帐,不冲掉年末那笔暂估成本,那我账上本年利润表还是亏损的,那年度财务报表不还是去年年末上传的财务报表吗,那年报财务报表怎么体现出有利润,交税了
这个没关系的,纳税调整即可的
老师,就是所得税报表调增完了,需要交税,那我账上是不是得做一笔分录,那笔分录怎么做
借所得税费用 贷银行存款