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当时开具销售发票发票结转成本借主营业务成本，贷应付账款A公司，现在开了红字发票，结转成本怎么办？问题是我们是退的货回来的，分录怎么写？
2024-02-26 20:41
2024-02-26 20:41
借应付帐款借主营业务成本负数 如果当年的做这个你对应的收入做了吗？
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老师您好，我们是一家小规模的建筑公司，在2022年1到6月，合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候，我冲回了这笔分录 借:主营业务成本（红字） 贷:应付账款（红字） 9月份发生材料成本192775.5元，结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了，主营业务成本的负数余额，请问该怎么处理呢？
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之前购买一批货物，暂估入库，销售并结转了成本，现在收到了发票，因为是普票不涉及税，发票金额和暂估金额一样，原来的分录 暂估，借：库存商品200 贷：应付账款200 销售结转成本，借：主营业务成本200 贷：库存商品200 现在收到发票后的分录怎么写？
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2023年暂估的成本 借主营业主成本贷应付账款 当年已经开具发票，但是员工没拿来报销，现在2024年拿来23年发票，分录怎么写？
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2023年暂估的成本 借主营业主成本贷应付账款 当年已经开具发票，但是员工没拿来报销，现在2024年拿来23年发票，分录怎么写？
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我这个开具红字发票，对方把货退回来，我现在红字发票对应的成本怎么结转
借库存商品借主营业务成本负数