老师好！收款方开给我们数电发票，他们自己名目开错了，我们抵扣了，现在要我们开红字确认单，这样可以吗？
同学，你好 嗯嗯，可以的
-
Q
你好，老师，我们上个月收到供应商开的发票，本月认证抵扣报税了，现在他们发现开错了，要红冲重新开，要求我们开具红字发票信息表，开始我们开具的时候选购买方已抵扣开不了呢？是我们开错地方了吗？麻烦老师指点，谢谢！
-
Q
我们自己开错票，我知道可以开红字但是如果我们开给对方的对方在电子税务抵扣了，那要怎么操作呢
-
Q
老师你好，请问上游客户给我开的数电专票，我们已经认证抵扣了，他们现在要求我们开局红字信息表要数电的，但是现在我们企业还在用纸质版的开票，这个请问可以开吗？
-
Q
老师，对方开给我们的发票我们已经认证抵扣了，现在这项业务作废了，他们自己可以开红票吗？还是我开红票信息表
-
Q
老师好，年头乙方给我们开了专票我们也正常抵扣了，现在对方说金额多开了需要退票并要求我们开票冲红，请问他自己开错的票不应该他开冲红票给我们吗？
热门问答 更多>
-
这个月能开上个月的发票吗
-
帮别人代理记账，公司规模小，没啥太多业务，也没什么人，记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
-
个税利润总额20365.25，应缴纳经营所得税是？
-
个税利润总额20365.25，交经营所得多少？
-
老师，餐饮公司，早餐餐标10块，午餐20块，现在知道每个月成本20000，总共用餐人数是2000，早餐1000人，午餐1000人，单人单量成本是20000/2000吗，还是用分配系数，分配出早餐成本和午餐成本，再分别除以早餐人数和午餐人数
-
什么是无票收入，指的是对公的还是什么
-
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账？
-
现在个人可以开公司抬头的电话费，但备注栏会写个人姓名以及电话号，开这样的发票如何写会计分录？如果是个人抬头的电话费发票，如何写会计分录？
-
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致，入库有时候会晚一些，在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过，我做账是以发票来做的，收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本，应该怎么处理这个问题呢？
-
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费，分录怎么做
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们只有金税盘，那红字确认单是不是要录入他们的抬头，信用代码之类的
同学，你好 嗯嗯，是的
那他们自己申请不了吗？
同学，你好 你是购买方，已经使用，你需要开具红字信息表
嗯嗯，好的
不客气，祝工作顺利
那我账务上和税务上要怎么处理？
同学，你好 等到你拿到红字发票，之前的分录做一摸一样的，金额负数
就是收款方会把红字发票给我是吗？
同学，你好 嗯嗯，是的
那税务上要处理吗？
同学，你好 这个负数发票，一般会在申报表上自动读取，如果没有，就填在进项税额转出里面
那我这个月拿到正确发票正常抵扣是吗
同学，你好 嗯嗯，是的
谢谢老师
不客气，祝工作顺利