Q
老师，23年没有计提年终奖，24年发放的时候怎么处理啊，要补提么，还是可以放到24年费用，24年的所得税扣缴再确认？
2024-02-28 11:09
2024-02-28 11:09
您好，没有计提也没有申报个税，这个不能再入23年了，就当24年成本费用吧
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老师好，请问23年计提的员工工资，是不是只要在24年做汇算清缴结束之前支付了就可以税前扣除，如果是23年的年终奖的话是不是必须得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的费用税前扣除，如果24年1月支付了23年的全年一次性奖金，那么这个费用就属于24年了
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Q
23年的年终奖如何23年没有计提，在24年发放，那么算23年的费用还是24年的费用,汇算清缴时所得税有影响吗？
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Q
老师，如果公司给员工的年终奖在23年12月份计提，24年1月发放，也就是在企业所得税汇算清缴前发放了，所得税汇算清缴是否还要做纳税调整
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比如23年的费用，23年没有计提，跨年24年才拿到24年开具发票，这种情况跨年发票怎么处理？分录怎么写？税务上汇缴清算怎么填写？我知道可以当作今年的发票用，小白就想学习一下跨年发票分录和汇缴清算怎么处理？还有一种24年汇缴23年的企业所得税后才收到发票，那税务上怎么处理？
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老师，你好，23年的印花税，附加税，企业所得税没有计提，24年1月再计提可以吗？账务要怎么处理了？
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