老师，12月份的差旅费次年1月员工才出差回来报销，金额很小，可以直接在次年1月做账借管理费用差旅费贷银行存款吗，他是管理部门的
你好，这个是可以的，没问题的
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老师，公司的差旅费是当月报当月就支付的，是不是直接可以做，借：管理费用~差旅费，贷：银行存款，中间不通过其他应付款可以吗？
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员工A出差花费的打车费等，之后报销用银行存款付给该员工，做分录的时候中间需要通过其他应付款过渡一下吗?还是直接可以借：管理费用--差旅费，贷：银行存款？
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老师，12月份的差旅费次年1月员工才出差回来报销，金额很小，可以直接在次年1月做账借管理费用差旅费贷银行存款吗，他是管理部门的
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老师，您好！5月份的月初，员工出差从公司基本户转给他1万元作为差旅费，当时做的是，借：其他应收款——员工某某1万，贷：银行存款1万，5月底员工出差回来报销发票只有0.3万，想问一下该怎么写分录呢？
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老师，我小规模合伙企业，24年10月始签订一年期16万金额的合同，分两次完成项目，每完成一次付款一次，24年12月30日确认第一次服务的工作量已经完成，25年1月收到第一次服务款8万，25年2月给对方开具第一次的服务费发票8万，24年12月报销了跟本次项目直接相关的差旅费等发票2万，这样写分录是否可以：24年12月 借 销售费-差旅费2 贷银行存款2 25年1月 借银行存款8 贷预收账款 8 25年2月 借预收账款 8 贷主营业务收入79207.92 应交税费-应交增值税(小规模）792.08，借主营业务成本2 贷销售费-差旅费 2 多谢您
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粤公网安备 44030002003870号
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金额多少以下都可以这样做呢
就几笔块那种就可以
原材料12月入库，发票未到，做暂估：借原材料，贷应付账款-原材料暂估，次年发票到了，拎暂估，然后借原材料贷银行存款。这样做账可以吗
可以的，没问题的哈
那跟发票上的日期是上年度的还是次年的有关系吗，会不会会计分录不一样
还有会不会做账方式不一样呢
就按你的思路做账就是了哈。你的疑惑点是啥？
发票上日期是12月的，但是次年才给到我，是不是做账方式跟上面说的不一样了
不影响损益，做到1月是一样的
研发费用项目表上有12月的项目，但是12月的工资社保是1月扣款做账的，那是归集到1月记账凭证中去吗
你好，很抱歉，本学堂答疑规则：一事一问，已超出前边的问题范围