老师，您好，我去年12月份做了一笔报销住宿费的分录错了。然后今年冲掉，应该怎么做分录 原来的分录是借 管理费用差旅费，贷银行存款
你好，正确的应该是哪一个？
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老师，21年有一笔费用已报销，假设分录为 借：管理费用-其他 1000 其他应收款-xx 200 贷：银行存款 1200 后来发现费用报销有问题要冲减，又做了一笔冲销分录借：管理费用 -1200 贷：其他应收款-xx -1200; 然后22年的时候发现多冲销了200的费用 ，因为原先200本来就是挂的其他应收，后来冲减费用一笔当费用冲掉了，22年要做个调整的分录怎么做呢
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老师，去年我一个分录写的借管理费用，贷银行存款，今年错了，我要冲掉应该怎么做呢，我们小企业准则，没有以前年度调整
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老师你好！请问去年的应该借其他应收款的，做成了管理费用，原分录是借管理费用 贷银行存款 现在要怎样调分录跨年了。
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老师去年12月份有个费用没来票做的分录是借管理费用4000贷银行存款4000，今年2月份来了张专票怎么做会计分录啊
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老师，您好，我去年12月份做了一笔报销住宿费的分录错了。然后今年冲掉，应该怎么做分录 原来的分录是借 管理费用差旅费，贷银行存款
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上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
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应该是有个进项要记进去，当时因为发票异常没发抵扣就没记进项，后来重新开的发票
借应付账款，贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整 应交税费、应交增值税进项， 贷应付账款。
老师，这个跟应付账款有啥关系呢？
你之前已经付款了，你再贷借银行存款，贷银行存款能行吗？钱给你退回来吗？你有银行回单吗？没有的话，是不是应该找一个往来科目代替一下的？
老师，我记得说什么如果汇算清缴前调整，不用计入以前年度调整损益，这个说的是啥，有点混淆了
你想要在汇算清缴里面调整，就用以前年度损益调整，如果你不想要在汇算清缴里面调整，你就直接做管理费用。