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老师，你好，公司之前成本发票没回来暂估成本了，金额是12000元。分录：借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估款。现在已经收到了成本发票金额：12040.52元，现在需要冲减前期暂估，请问分录怎么做呢，多出来的金额怎么做呢？
2024-02-28 16:34
2024-02-28 16:37
你好：冲暂估分录： 借：主营业务成本 负数红字 贷：应付账款-暂估款 负数红字 发票入账： 借：主营业务成本 贷：应付账款-某公司 差额不用管，结转到本期即可！
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老师，你好。我们以前暂估入账的多了，成本也结转多了，现在要调平暂估入账的金额，是否可以做如下分录？借：应付账款-暂估入账 贷：主营业务成本
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#提问#老师好，之前暂估成本，借主营业务成本，贷应付账款-暂估。现在已付款，发票也回来了，怎么冲回，具体分录是？
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请问1月有收入，没成本，暂估了成本，借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录，借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字，再按发票金额入账嘛，借 主要业务成本 贷 银行存款 ，2月没有收入，分录是这样吗
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之前做的暂估 借：主营业务成本 贷：应付账款--暂估 现在收到成本发票这个怎么做登录了呢
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之前暂估成本，做的是借主营业务成本贷应付账款暂估，现在收回发票了怎么冲暂估呢
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是去年暂估的，现在冲红的话，是会影响到本期利润吧
你好，冲红一笔，再做一次蓝字分录呀！你这种情况只影响本年利润40.52元。
摘要怎么写呢
你好！冲红摘要，写冲某年某月某凭证暂估什么费用。 蓝色凭证摘要写，什么费用到发票。
蓝色凭证写，收到成本发票吗？
你好，写详细一些。比如某公司什么材料发票