您好老师，员工给单位贷的款，每个月公司给员工转款还贷款，这次分录记借财务费用，贷银行存款，请老师帮忙分析一下这次业务吧
你好 这个对方是拿他名字的发票来报销的，建议你作为办公费，不要作为财务费用的
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公司贷款买了机器，机器发票已于付款时一次开过来，每月从账户上转还款，转款时包含了利息费用。分录我记： 借：长期借款 -**银行贷款 财务费用-利息 贷：银行存款 等到三个月时会来一份发票利息的发票，再做回 分录 借：财务费用-利息 应交增值税-进项税额 贷：财务费用 -利息 （负数） 请问这样的分录对吗？
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老师，这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱，5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了，5月份也已经支付给人家这些钱了， 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
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物业公司每年一次性支付电梯维保费26000元，请问老师分录怎么做呀？ 借：管理费用24000 贷：银行存款24000 还是借：预付账款24000 贷：银行存款24000 每月再分摊，借：管理费用2000 贷：预付账款2000 您用哪一个呀？
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老师，您好，请问下我老板要买几十箱橙子送给公司员工，但公司还欠他钱，可以用公账付款给对方，冲他的往来吗，这里的分录这样做对吗？帮忙看看，借：预付账款-XX公司，贷：银行存款，收到发票后，借：管理费用-职工福利费，贷：其他应付款-老板
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老师，您好，请问下我老板要买几十箱橙子送给公司员工，但公司还欠他钱，可以用公账付款给对方，冲他的往来吗，这里的分录这样做对吗？帮忙看看，借：预付账款-XX公司，贷：银行存款，收到发票后，借：管理费用-职工福利费，贷：其他应付款-老板
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老师，没有收到发票，怎么会说有发票呢老师
因为是员工没有给你们啊
那老师，既然是付贷款利息为什么不能计入财务费用要计入办公费呢
因为是员工借的啊，不是你们借的
员工以自己名字给单位申请下来贷款怎么做分录呢
这个是第二个问题吗
就是这个员工贷款给公司，那开始的那笔分录应该怎么做呢
借：银行存款 贷：其他应付款
还本金就做相反的分录吗
是的，你的理解是正确的
老师上面说的做办公室是管理费用下面吗，财务费用是不是不需要发票就可以做费用呢老师，银行扣费手续费服务费从来没看到发票，还有就是如果做办公费用不用员工跟公司签订什么合同
这个情况我就没有遇到过了