老是，这个是我23年12月份做的预提，现在还没有发票回来想到24年1月份红冲，怎么做分录才不会影响24年的数呢

现在还没有发票呢 想先红冲

没有发票不用做分录红冲暂估的 如果汇算清缴之前暂估的没有发票 那你就汇算清缴表里调增暂估的就可以 不用做分录红冲暂估

但是想红冲到24年 24年后面会拿回发票的不想调增 可以做以前年度损益吗

现在也只有1万的发票 预提的是2.3万

同学你好 这个不用做分录红冲 如果收到一万的发票那你就红冲一万的暂估 剩下的1.3万汇算清缴调增就可以

红冲分录怎么做

暂估的分录咋做的呢

这样的老师

那你现在 借管理费用负数一万 贷其他应付款负数一万 还有你暂估的分录不合适 以后这样做 借费用科目 贷应付账款暂估 这样哈

好的谢谢老师，但是做管理费用负数 今年的管理费用都负了