老师，我是做亚马逊平台电商的，然后内账，我发现账和亚马逊平台的余额有差距，我想做个分录调整一下，怎么做分录，可以不影响当期损益？

老师我想问一下，我是直接把前任会计的账套导过来了，准备继续做账的时候结不了账，系统提示我说资产负债表不平，然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的，然后我就发现20年12月的分录重复结转了，原分录是借：本年利润1474;贷：管理费用1474 ，然后她自己可能也是发现这个结转错了，然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的，然后她结转分录的时候就借：本年利润4675 贷：管理费用福利费4675，我这样做对不对，还有我接下去要怎么办

老师，想请教下，8月生产成本期末余额（料工费）合计是3431971.05，自己手工做的结转表格是3382512.78然后直接人工科目分了社保福利和工资，我现在想先把8月的直接人工期初分成3部分，可以用什么办法分配，第二个是我想把账面的数据调整和手工做的表格一致，怎么做调整分录

老师，我是做亚马逊平台电商的，然后内账，我发现账和亚马逊平台的余额有差距，我想做个分录调整一下，怎么做分录，可以不影响当期损益？

老师，你好，我们公司经营困难，后面不租厂房了，然后很多固定资产和原材料都不需要了，直接让拖废品的拖走了，然后固定资产我做报废时发现系统原因，做不了报废，只能直接盘亏，然后分录是这样的： 借：材料成本差异 贷：固定资产-车间 我做完，发现这个材料成本差异有余额，要怎么平这个账？这是公司内账 外账我可以用固定资产清理这个，因为没有进销存

老师您好，我是监理公司，其中有几个挂证人员。当时挂证费是一次性支付的，分录是借其他应收款。贷银行存款，然后这些人都没有开票，做了工资，工资分录是借劳务成本-工资，贷其他应收款，我是按工资表做的账，现在这些人在工资表上不体现了，然后我发现科目表上都有余额，然后我就把每个人明细都查了一遍，发现有些就是平摊到工资多了，有些少平摊了，然后这些人的其他应收款借贷方都有挂账，老师这种的我应该怎么调整合适呢