老师，我是做亚马逊平台电商的，然后内账，我发现账和亚马逊平台的余额有差距，我想做个分录调整一下，怎么做分录，可以不影响当期损益？
你好，你是不是没有扣除他的手续费做销售费用里面。
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老师你好，我想问一下。17年的所得税。交了。但做分录的时候。没有计提 现在怎么平 我刚搬帐的时候。才看到以前遗留下来的。不知道之前的会计是如何做的 现在补计提 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 借 未分配利润 贷 以前年度损益调整 老师我按照这个分录调账，。为啥还是有余额呢。
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老师，您好。有个账务问题咨询一下。 我现在做的是电商公司，老板还有一个物流公司。流程是客户在电商平台订货，然后物流公司配送货物。做的分录是～借：其他应收款（物流公司）贷：代理业务资产（代理商品）。然后这个物流公司是一进一出，账务结平，无余额。 现在的问题是从19年7月份开始就做错了，导致电商公司里其他应收款（物流公司）借方余额上百万了。 请问，这该怎么处理？只能做调账处理吗？有其他捷径吗？
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老师，想请教下，8月生产成本期末余额（料工费）合计是3431971.05，自己手工做的结转表格是3382512.78然后直接人工科目分了社保福利和工资，我现在想先把8月的直接人工期初分成3部分，可以用什么办法分配，第二个是我想把账面的数据调整和手工做的表格一致，怎么做调整分录
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老师，我是做亚马逊平台电商的，然后内账，我发现账和亚马逊平台的余额有差距，我想做个分录调整一下，怎么做分录，可以不影响当期损益？
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老师，我们是电商，之前第三平台收到货款，但是可能没有入系统，后来入系统了，但是又没有做余额，所以导致直接从第三平台提现到银行，他做的分录是：借：其他货币，贷：预收账款了，那这个预收账款我们要怎么冲啊？现在又不能做收入。
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没有，金额相差挺大的，老板说1月调到一样，内账没什么关系的，但是我应该怎么做分录呢
是你帐上的余额少吗？具体的是哪一个科目？
就是亚马逊平台上的金额，和我账上应收的亚马逊平台金额不一致，我们一般没提现出来的就放在应收账款，亚马逊平台这个科目里
差额放到营业外收支都行。