老师，我们公司发工资都是老板转公司的账直接到自己卡里，然后转账给员工，那么我做账的时候也是先计提工资，下个月发放的时候就用库存现金吗？个税扣除后一起记账还是单独记账呢？谢谢
你好，按照其他应收款 借：其他应收款-老板 贷：银行存款 发工资 借：应付职工薪酬 贷：应交税费-个税 其他应收款-社保个人部分等 其他应收款-老板
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老师，我们公司端午节发放了现金福利给员工，然后报个税的时候这一笔钱也是有计入工资收入的，那我做账该怎么做？
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你好老师，因为我们是代理记账公司，客户给的单子是社保单位承担759.76，个人承担180.98，实际发到员工卡里的工资是4967；对于这个业务，计提工资时如何计提，发放工资时又如何做账，按实际到卡的工资和社保是否应该缴纳个税，个税如何做账，又怎么计算呢，谢谢老师
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老师你好，就是我们公司之前的账是记账公司做的，他们做工资的时候是当月计提当月发，每个月的工资都是平的，但是现在我是当月计提发放上月的，我的工资就是借方，但事实上我还有一个月的工资没有发，这个要怎么调整呢
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我们是劳务派遣公司，给一个建筑公司代理给他们员工发工资已经社保个税，每个月我们先给他开票然后他们给我们转账，然后我们扣除管理费用以后剩下的工资直接转给员工（员工都在我们公司名下），社保我们代交，个人部分也是代扣代缴，个税也是代扣代缴，（从到账的资金直接扣除），具体分录该怎么做呢？感谢老师们感谢
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老师你好，我麻烦问一个问题，就是我们每个月在计提工资的时候我们会计做账会紧跟着后面有一笔发放工资，但是我们计提工资计提的是当月的，我们一般发放不是在下个月吗？那这种情况下还要在后面附一张发放工资的吗？还是他发放工资发放的是上个月的，但是我见很多就是他们做账的时候都是计提工资，后面紧跟着发放工资，而计提工资和发放工资的钱是一样的。那他既然已经做了，本月计提，本月发放，但实际他一般很多公司都是下个月才开始发放。
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之前是找代记账公司记账，都没有记工资部分，我得怎么不呢？之前的账好乱好乱
你好，把以后的做正规 之前的先放着，慢慢核对并调整，更正差错
发工资是否可以按照 借其他应收款-老板 贷银行存款 借 库存现金 贷 其他应收款-老板 借 应发职工薪酬 应交税费-职工个税 贷 库存现金 银行存款 -个税 这样呢？因为老板总是会把对公账户的钱转到他的个人账户，我们一般都备注备用金。这种情况怎么做能更好一些呢？老板之后肯定是不想要还款的，十分感谢老师
你好，是公对私的转账，想要按照现金管理 需要去银行提现，然后存到老板卡里面，多一个提现金
不能转到老板卡里直接作为取现的备用金对吗？这种操作都视为老板对公司的欠款吗？
你好，不能的，银行流水会显示老板的名字账号 只能按照借款