演示账套

Q

老师，去年把跨年的租金一次记收入了，今年该怎么调整合适？

2024-03-01 08:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-01 08:49

你好！今年的也计入去年的收入了？

快账用户5799 追问 2024-03-01 08:50

是的，当时其实应该分摊的，但是想错了，然后都计入了，该怎么办

齐红老师解答 2024-03-01 08:50

你好！2个办法，1，如果开了发票，就不用改了。2如果没有开发票，就去更正去年的申报，然后剩余部分写到今年来

快账用户5799 追问 2024-03-01 08:51

老师去,2023.6一次性开票的，实际租期是2023.6-2024.5，

齐红老师解答 2024-03-01 08:52

你好！嗯。那就不用去动了

快账用户5799 追问 2024-03-01 08:53

可以不动吗？有没有影响，等2024.6-2025.5的租金就按月做收入了

快账用户5799 追问 2024-03-01 08:59

老师，这样可以吗？

齐红老师解答 2024-03-01 09:04

你好！可以的，可以这样

你好！今年的也计入去年的收入了？

2024-03-01

你好！你开了发票了。建议你就不要动了。不然你要调整的话，要更正之前的申报还有所得税也要申请退税

2024-03-01

同学，你好你是说你一次性做了收入？

2024-03-01

您好，把去年的分录红冲，再做正确金额的分录，这里的损益科目（收入）用以前年度损益调整（没有这个科目直接用利润分配-未分配利润）代替，同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表，然后在24年账套里补上本应确认在今年的收入就可以了

2024-09-30

同学你好这个可以的

2022-02-11

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