老师，23年度的利润表和资产负债表我都做好了，24年1月份发现一笔23年度的费用6万块，这个费用我直接做借利润分配未分6贷应付账款6吗？
可以的，可以这么做的
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2020年我开多一笔收入6万，等到21年4月才冲红这笔收入6万。4月份做了一笔分录： 借：应收账款60000 贷：利润分配-以前年度损益调整59405.94 贷：应交税费-增值税 借：利润分配-未分配利润59405.94 贷：利润分配-以前年度损益调整59405.94 问题现在6月申报增值税，增值税报表本年累计销售额和账上对不上，就差这笔59405.94收入的数，那我应该怎么样处理？
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老师，23年度的利润表和资产负债表我都做好了，24年1月份发现一笔23年度的费用6万块，这个费用我直接做借利润分配未分6贷应付账款6吗？
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老师您好，请问24年一月份发放的之前23年没有计提的工资，，分录：借，利润分配—未分配利润 贷：应付付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 是不是不用修改23年 年报表？直接在汇算清缴调增这笔钱就可以了吗？
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借:应交税费-已缴税额 400 贷：利润分配 400 2023年度6月做了这个凭证以后利润表的利润总额和资产负债表的未分配利润勾稽关系就从6月开始到12月都差了400这是正常现象吗？这个2022年汇算清缴然后补交的税金在2023年6月缴纳的话，这样可以吗？
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有一笔暂估，以前年度申报时候调增了，但是账上没做处理，我23年就补做了冲销暂估 贷:利润分配 未分配利润 1w 贷:应付账款 暂估应付- 1w 我看年度资产负债表 未分配利润余额现在多了这1w 有问题吗
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物业企业如果选择差额征税，即便收取的9%税率的专票或普票，也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
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物业企业如果选择差额征税，即便收取的9%税率的专票或普票，也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
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酒店（一般纳税人）会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
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请问香肠发票项目怎么开
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你好，老师，非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解？
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请问老师，我们公司是做刹车片的，料工费分配到入库产品中，选择哪一种分配方式比较合理？
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那做汇算清缴的时候还是按照23年度12月的提交财报对吗？在调增调减的表里正常写就行了，别的不用管是吗
你好，有发票的汇算清缴纳税调节，你年报的时候财务报表还是调整之前的。
调减这个刚才打错了。
那老师我能不能把今年收到的成本发票直接作为今年的成本了 呢？
实际是23年的成本
可以的，可以这么做的。
老师有个疑问，建筑业小规模干工程可以扣除分包款后的余额交税，税会少一些；那一般纳税人的工程可以扣除分包款预交税款，那在机构所在地的税还是一分没有少交啊，他扣除的目的就是在项目所在地少预交点，我的理解对吗？
是的，对的，是这么做的。