这种情况下,可以采取以下步骤来处理这个问题: 首先,应该将发票的错误情况与供应商沟通,并让其了解该发票已被验证抵扣的情况。随后,应要求供应商按照正确的公司名称重新开具发票。 在收到正确发票之前,可以将错误的发票作为临时入账的依据,同时在账目中注明该发票有误,并已通知供应商进行更正。为了确保账目的准确性,建议在临时入账时采用备注或附注的方式,明确标注该发票为错误发票,并注明正确的公司名称和发票号码等信息。 当收到供应商开具的红字发票时,需要将其与之前的错误发票进行核对,确保两者的信息一致。然后,可以按照正常的入账流程将红字发票入账,冲销之前的错误入账。 最后,在收到供应商重新开具的正确发票后,应将其及时入账,以确保账目的准确性和合规性。 需要注意的是,在处理此类问题时,应遵循相关的会计准则和法规要求,确保账目的准确性和合规性。同时,与供应商的沟通和协作也非常重要,以便及时解决问题并确保双方的利益得到保障。
一月份我公司收到进项票已经认证抵扣。后来供应商发现开票错误,三月份我公司申请了红字发票,供应商开具了销项负数发票以及重新开票。这种情况下我怎么做账?
21年12月收到供应商开具的材料发票,我公司入账:借 库存商品 应交税费进项 贷 应付账款-供应商,22年7月,供应商说发票开错,因已申报抵扣,我公司作为购买方,开具了红字负数信息表,供应商作为销售方,开具了红字负数专票,我公司按照去年入账,做了一笔红冲,请问帐和发票勾选系统还需要做什么动作吗?
你好,供应商2月份开了一下材料发票过来,发票未认证抵扣,已入账,过两个月后供应商作废此发票,要如何处理这边账务,谢谢
供应商开具专票给我公司,已经认证抵扣入账,上个月对账发现数量开错了,随后我们开具红字发票信息表给供应商,本月需要怎么做账?这是原先会计分录
供应商给我们开发票开错了,我们公司已经抵扣,我们公司发现后联系供应商开票系统申请了红字发票信息表,把信息表传给供应商,供应商给我们公司重新开具了正确发票,没有开红字发票,次月才把红字发票开过来,这种情况财务如何处理
老师你好,我想问下求石油损耗率怎么计算,期初是0,本年总入库323.53吨,本年总出库255.07吨,账面库存68.46吨,盘点库存67.95吨,求损耗率怎么算
老师,您好,我想问下长期应付款到年末未确认融资费用摊销前是先做付款分录,再做摊销吗? 长期应收款涉及的未实现融资收益到年末是先摊销,再做收款分录吗? 为什么呢?
采购、生产、销售环节的营运资金周转期都是指什么
老师,五一放假调休,4月份工资和5月份工资怎么算,一线员工的
向银行借款5年期300万,假设贷款市场报价利率5年期是3.6%,请问每年利息各是多少,怎么算
哪里下载工商年报pdf
您好,老师。我们是一个物业公司,代运营一个商业广场,其中商铺租金,物业费,供冷/供暖费用,设备维修维护费,停车费等等,全都是这个物业公司收费,开具物业公司发票可以吗?除物业费外,其他的几项费用,开票时可以备注具体的费用名称及缴费区间)吗?比如供冷费 (20250615-20251015),烦请解答一下,谢谢!
盈利能力分析的相关理论基础
工商年报去年成立现在怎么报年报
老师,A为公司股东,公司对外融资,B作为投资方收溢价2倍估值受让A的50%股份,B的投资款如何操作才能既完成B的实缴出资义务同时溢价的部分资金也能作为A的实缴出资,并且各方不交税或者少缴税
这款送料机要入账,入库存商品还是低值易耗品,到时收到红字发票再红冲掉。
学员朋友您好,这个是做库存商品
到时收到红字发票后,再出库么?
学员您好,是的,对的