买了供应商一台送料机，结果发票开错给A公司，如何做账？发票也验证抵扣了。以后月份会让供应商开红字发票冲红。这发票如何入账？
这种情况下，可以采取以下步骤来处理这个问题： 首先，应该将发票的错误情况与供应商沟通，并让其了解该发票已被验证抵扣的情况。随后，应要求供应商按照正确的公司名称重新开具发票。 在收到正确发票之前，可以将错误的发票作为临时入账的依据，同时在账目中注明该发票有误，并已通知供应商进行更正。为了确保账目的准确性，建议在临时入账时采用备注或附注的方式，明确标注该发票为错误发票，并注明正确的公司名称和发票号码等信息。 当收到供应商开具的红字发票时，需要将其与之前的错误发票进行核对，确保两者的信息一致。然后，可以按照正常的入账流程将红字发票入账，冲销之前的错误入账。 最后，在收到供应商重新开具的正确发票后，应将其及时入账，以确保账目的准确性和合规性。 需要注意的是，在处理此类问题时，应遵循相关的会计准则和法规要求，确保账目的准确性和合规性。同时，与供应商的沟通和协作也非常重要，以便及时解决问题并确保双方的利益得到保障。
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21年12月收到供应商开具的材料发票，我公司入账：借 库存商品 应交税费进项 贷 应付账款-供应商，22年7月，供应商说发票开错，因已申报抵扣，我公司作为购买方，开具了红字负数信息表，供应商作为销售方，开具了红字负数专票，我公司按照去年入账，做了一笔红冲，请问帐和发票勾选系统还需要做什么动作吗？
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你好，供应商2月份开了一下材料发票过来，发票未认证抵扣，已入账，过两个月后供应商作废此发票，要如何处理这边账务，谢谢
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供应商开具专票给我公司，已经认证抵扣入账，上个月对账发现数量开错了，随后我们开具红字发票信息表给供应商，本月需要怎么做账？这是原先会计分录
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供应商给我们开发票开错了，我们公司已经抵扣，我们公司发现后联系供应商开票系统申请了红字发票信息表，把信息表传给供应商，供应商给我们公司重新开具了正确发票，没有开红字发票，次月才把红字发票开过来，这种情况财务如何处理
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老师，请教个问题，以前收到的发票已经入账，但没有抵扣 ，本月抵扣时发现有误，应该如何操作？ 是让销货方开一张红字发票，再开一张正确的发票，红字发票和正确的发票都提供给购买方吗（如果是纸质，红字发票发票联和抵扣联也要一起提供吗？）
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粤公网安备 44030002003870号
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这款送料机要入账，入库存商品还是低值易耗品，到时收到红字发票再红冲掉。
学员朋友您好，这个是做库存商品
到时收到红字发票后，再出库么？
学员您好，是的，对的