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买了供应商一台送料机,结果发票开错给A公司,如何做账?发票也验证抵扣了。以后月份会让供应商开红字发票冲红。这发票如何入账?

2024-03-02 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-02 16:30

这种情况下,可以采取以下步骤来处理这个问题: 首先,应该将发票的错误情况与供应商沟通,并让其了解该发票已被验证抵扣的情况。随后,应要求供应商按照正确的公司名称重新开具发票。 在收到正确发票之前,可以将错误的发票作为临时入账的依据,同时在账目中注明该发票有误,并已通知供应商进行更正。为了确保账目的准确性,建议在临时入账时采用备注或附注的方式,明确标注该发票为错误发票,并注明正确的公司名称和发票号码等信息。 当收到供应商开具的红字发票时,需要将其与之前的错误发票进行核对,确保两者的信息一致。然后,可以按照正常的入账流程将红字发票入账,冲销之前的错误入账。 最后,在收到供应商重新开具的正确发票后,应将其及时入账,以确保账目的准确性和合规性。 需要注意的是,在处理此类问题时,应遵循相关的会计准则和法规要求,确保账目的准确性和合规性。同时,与供应商的沟通和协作也非常重要,以便及时解决问题并确保双方的利益得到保障。

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快账用户6509 追问 2024-03-02 16:33

这款送料机要入账,入库存商品还是低值易耗品,到时收到红字发票再红冲掉。

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齐红老师 解答 2024-03-02 16:33

学员朋友您好,这个是做库存商品

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快账用户6509 追问 2024-03-02 16:35

到时收到红字发票后,再出库么?

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齐红老师 解答 2024-03-02 16:37

学员您好,是的,对的

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这种情况下,可以采取以下步骤来处理这个问题: 首先,应该将发票的错误情况与供应商沟通,并让其了解该发票已被验证抵扣的情况。随后,应要求供应商按照正确的公司名称重新开具发票。 在收到正确发票之前,可以将错误的发票作为临时入账的依据,同时在账目中注明该发票有误,并已通知供应商进行更正。为了确保账目的准确性,建议在临时入账时采用备注或附注的方式,明确标注该发票为错误发票,并注明正确的公司名称和发票号码等信息。 当收到供应商开具的红字发票时,需要将其与之前的错误发票进行核对,确保两者的信息一致。然后,可以按照正常的入账流程将红字发票入账,冲销之前的错误入账。 最后,在收到供应商重新开具的正确发票后,应将其及时入账,以确保账目的准确性和合规性。 需要注意的是,在处理此类问题时,应遵循相关的会计准则和法规要求,确保账目的准确性和合规性。同时,与供应商的沟通和协作也非常重要,以便及时解决问题并确保双方的利益得到保障。
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