同学 发票未认证抵扣,已入账,当时是怎么入账的?
你好,老师,请问一下,上个月收到供应商开具的发票,本月已认证报税,现在供应商发现发票开具的发票开错了,需要红冲重新开,那需要如何操作呀?是我们开具红字发票信息表还是供应商那边开啊?供应商要求我们开,但是我们不清楚如何操作,他们开出的发票开错了不是应该由他们自己红冲开吗?麻烦老师指点一下,谢谢!
你好,供应商2月份开了一下材料发票过来,发票未认证抵扣,已入账,过两个月后供应商作废此发票,要如何处理这边账务,谢谢
你好老师请问下,6月收到发票已经入账,但是在认证的时候发现这张票供应商红冲了,7月把发票补了过来,数量金额单价都一样,原来的账务处理还需要调整吗?谢谢
你好 我们有一笔办公费 12月份已经入账并认证了 这个月发现错了 发票少开了 钱也少付了 现在让供应商红冲 重新开票 补付钱 应该如何操作
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
汽车修理厂车主把修车费8000先垫付了,后面保险公司赔了8000把车主的钱又退给她他了,这一系列怎么写分录
我想问一下,收汇的汇率是以当天收汇的那天的汇率计算人民币,还是以当提报关出口的汇率计算人民币的金额去入账?
应付债券-利息调整 借贷的 最终这个科目是怎么处理
新入行,会计用到的财务软件都有哪些?
增值税主表的分次预缴金额跟附表4里的哪个金额要一致
借原材料 应交税费待抵扣进项税额 贷应付账款
同学 这个作废了的发票做红字借方就可以了 借 应交税费待抵扣进项税额 借方红字 贷 应付账款 贷方红字 发票来的时候再重新入蓝字。
如果反方向红冲的话材料余额就是负数了,这批材料当初被系统做了领料,可以直接这样红冲吗?
同学 这个只冲税额 不冲原材料啊、 原材料可以先暂估放在那里。
那我这张发票要怎么冲呢?
借 应交税费待抵扣进项税额 借方红字 贷 应付账款 贷方红字 这里不需要冲原材料 就不会出现负数了。