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你好，供应商2月份开了一下材料发票过来，发票未认证抵扣，已入账，过两个月后供应商作废此发票，要如何处理这边账务，谢谢
2022-08-24 16:41
2022-08-24 16:45
同学 发票未认证抵扣，已入账，当时是怎么入账的？
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你好，老师，请问一下，上个月收到供应商开具的发票，本月已认证报税，现在供应商发现发票开具的发票开错了，需要红冲重新开，那需要如何操作呀？是我们开具红字发票信息表还是供应商那边开啊？供应商要求我们开，但是我们不清楚如何操作，他们开出的发票开错了不是应该由他们自己红冲开吗？麻烦老师指点一下，谢谢！
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你好老师请问下，6月收到发票已经入账，但是在认证的时候发现这张票供应商红冲了，7月把发票补了过来，数量金额单价都一样，原来的账务处理还需要调整吗？谢谢
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你好 我们有一笔办公费 12月份已经入账并认证了 这个月发现错了 发票少开了 钱也少付了 现在让供应商红冲 重新开票 补付钱 应该如何操作
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借原材料 应交税费待抵扣进项税额 贷应付账款
同学 这个作废了的发票做红字借方就可以了 借 应交税费待抵扣进项税额 借方红字 贷 应付账款 贷方红字 发票来的时候再重新入蓝字。
如果反方向红冲的话材料余额就是负数了，这批材料当初被系统做了领料，可以直接这样红冲吗？
同学 这个只冲税额 不冲原材料啊、 原材料可以先暂估放在那里。
那我这张发票要怎么冲呢？
借 应交税费待抵扣进项税额 借方红字 贷 应付账款 贷方红字 这里不需要冲原材料 就不会出现负数了。