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Q

老师，我们是小规模纳税人，3季度开了发票45万，4季度的时候红冲了一比21万的税，那么我现在要退税申请，更正申报，我填消费税及附加申报表的时候是不是填红冲的那一比21万，但是我红冲了21万3季度就没有达到季度30万的报税数额了，请问该怎么填呀

2024-03-02 19:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-02 19:31

您好，上季度超过30万就需要正常交。超出了免税额度以后不能退税的。这个月才开红字发票，不影响上个月的增值税申报。本月的 2.消费税及附加申报表的时候是不是填红冲的那一比21万，是的，就是本月红冲的金额

齐红老师解答 2024-03-02 19:34

您好，本季度未超过30万的这个税其实就是不退，本月开票可以正负相抵。

您好，上季度超过30万就需要正常交。超出了免税额度以后不能退税的。这个月才开红字发票，不影响上个月的增值税申报。本月的 2.消费税及附加申报表的时候是不是填红冲的那一比21万，是的，就是本月红冲的金额

2024-03-02

你好；你红冲发票即可；冲了之后确实多缴纳了。可以申请退税的

2023-06-27

你好，这季度的销售金额有没有超过30万元要不要缴税，

2020-10-19

你好这个之前普通发票负数交过税吗，没有就这个专票填写2行普通发票，3万-6万是负数？那不填写，

2021-04-09

当时开的60万是专票还是普票的？

2022-07-12

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