请问老师，在进行增值税申报时，收到供应商开给我司的红字专用发票（返利红票），红字发票上体现的负数进项税额填在那列了？
这个是在附表2填列的
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Q
增值税申报附表二有个红字专用发票信息表注明的进项税额，老师讲解时说:供应商开给我们的票，我们认证抵扣了，而供应商又开貝了红字发票的在这栏填，我想问的问题是:供应商不通过我们这边同意。他就可以开具红字发票吗？
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Q
老师，公司收到供应商开的红字专用发票，请问是否需要认证？是否需要在增值税申报时做进项税额转出？
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Q
老师，请问下，我12月份收到了一张供应商开过来的负数红字发票，在申报增值税时怎么做进项税额转出呢，税务系统上在哪个环节填写呢
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Q
上月开出发票未认证，本月做了红冲，那么在增值税申报表中这个红字的进项税额要填在表二中20行红字专用发票信息表注明的进项税额那栏吗
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Q
我第一月收到进项发票并勾选抵扣了。第二个月供应商发现错误，给我开来一张红字发票。我想问我收到这张红字发票，我是不是要填在增值税表二，进项税额转出额下面的红字专用发票信息表注明的进项税额行呀！
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附表二里有很多项，填那项了
有专门的红字进项转出那个
进项税额转出下面有20多个明细科目
就是第20行那个的哈，
就是这些个明细
你开的红字，就是第20行，顾名思义哈，
是填正数还是负数了？
是正数，转出的金额是正数