老师，返还的个人所得税手续费，主表如图，第一栏次自动带出来的，那么二三栏次填写哪个？第一栏次等于234的和
同学你好 得在服务那列填写
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老师，我在填清算企业所得税申报，其中 剩余财产计算和分配表（附表三）中第7栏 清算企业所得税 是根据 附表二负债清偿损益表 9栏 应交税费 来自动计算得出的。但是 应交税费 就是我们这次清算得出应该缴纳的 企业所得税，但是 照实际填写 475.52, 附表三 清算企业所得税 自动计算的值显示的是 118.88,正好是 475.52的25%。是怎么回事情呢？
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老师我们公司小规模纳税人，有一家总公司，四家分公司。增值税分开申报，所得税合并申报，下图是其中一家分公司的增值税申报表，税款所属期是2021.10-2021.12。 问题1:这个栏次1是当月该公司的不含税销售额，那栏次3是什么情况填列在这一栏？ 问题2:栏次17，是用栏次10*3%，但是栏次了5和16怎么算的？ 问题3:城建税，教育费附加，地方教育费附加的税率我知道，但是他是用的此表中的数据算的吗？怎么算出来这个数据的
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老师，截图1写清楚了，主要问题是涉及分包的附表一第八列不含税金额要怎么填写？很多老师说是系统自动带出来，直接第七列除以1.03，我不这么认为，因为超过30万，专普票都要缴税，主表第一行等于二加三行，第二行填写专票金额是扣除分包后金额，第三行普票是填写1%销售额，如果附表一扣除表直接按上面直接除以1.03，那么主表第二行和第三行该如何分配填写？会有差额，老师可以计算一下再回答我！！
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老师，返还的个人所得税手续费，主表如图，第一栏次自动带出来的，那么二三栏次填写哪个？第一栏次等于234的和
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上个月有只开了服务费发票， 增值税申报表自动带出来的主表一行一栏次里了， 二三栏次用手动填上吗？ 提示本表第二三栏次都为0，一栏次不为0。
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老师，请问一下，子公司A委托子公司B（税务筹划成立的软件企业）开发2套嵌入式软件，子公司B可以在子公司A销售给最终客户的时候，每次都开相应的软件套数给B吗？嵌入式软件可以像纯软件一样单独开票，并且每次都申请退税吗？
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你好，一个销售企业，购进原材料让别的工厂加工、一年都没交过增值税。只交企业所得税。真实情况是：是因为没有人员成本，两个厂子合成一个。老板的另外一个厂子，有人员、房租、水电，这个企业光销售。增值税因为购进的材料很多。
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主表有服务那列？不就只有销售和劳务，我说的是主表，不是附表一
主表的话 填写不含税的金额
填写在第三行就可以了
你是看不懂吗，我当然知道填写不含税金额，我问你的是，我填写哪行上，第一栏次是自动带出来的，二三栏次我应该填写在哪里？还是不填写？第一栏和不是等于2+3+4吗。能用点心看别人的问题吗！！！
同学你好 我说了是第三行哦
后来看到了，谢谢
同学你好 好的 看到了就可以 可能系统更新慢