Q
小规模公司，公司进一批库存商品，预付了款项，月底商品到了发票还没到，当月是不是有以下两个分录：借：预付账款贷：银行存款 借：库存商品贷：应付账款～暂估
2024-03-04 15:50
2024-03-04 15:50
是的，就是那样做的哈
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢
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老师，12月购买商品一批付了48000，12月收到货入了库存 ，1月份才收到发票， 是这样做分录吗 12月 付款时 借：库存商品 贷：应付账款 12月收到货入库了 借：应付账款 贷：库存商品 1月收到发票时 借：库存商品 贷：预付账款 这样吗
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Q
小规模公司，公司进一批库存商品，预付了款项，月底商品到了发票还没到，当月是不是有以下两个分录：借：预付账款贷：银行存款 借：库存商品贷：应付账款～暂估
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粤公网安备 44030002003870号
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那我月底结转的时候是借：主营业务成本贷：库存商品吗
等发票收到之后，就冲减借：库存商品（红字）贷：应付账款～暂估（红字）再做正确的入库分录吗
如果是这样子的话，真正入库时候跟结转时候产生的差异怎么处理呢？
借应付账款～暂估 贷：预付账款
老师您这个分录是做在哪一步上的呢
就是发票到了冲暂估的分录
那我发票到了之后发现跟暂估存在差异，那怎么办呢
差异金额调整成本费用或者利润分配
具体是怎么调整的呢
暂估入库 借；库存商品 贷：应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/利润分配-未分配利润（跨年）（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款