演示账套

Q

老师，我们是商贸公司，我12月份的时候，暂估了一笔4万的货款，现在汇算清缴如何调增啊？

2024-03-04 17:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-04 17:36

你的意思是虚估的成本？那么直接调整年度财务报表，然后做汇算

快账用户3629 追问 2024-03-04 17:38

先做年度财务报表，再做汇算？

快账用户3629 追问 2024-03-04 17:39

是的，暂估的成本

齐红老师解答 2024-03-04 17:39

是的，就是那样操作的

快账用户3629 追问 2024-03-04 17:46

那我的凭证还需要红冲吗

齐红老师解答 2024-03-04 17:48

先做凭证，再做报表的

快账用户3629 追问 2024-03-04 17:54

意思这2月份的还是要红冲了

齐红老师解答 2024-03-04 17:57

你在2月做调整分录，还是要重新做23年的年度报表

快账用户3629 追问 2024-03-04 20:47

那2月份调整了分录，这个季度岂不是又要缴纳企业所得税了？跟汇算清缴所补的企业所得税，不是冲突了吗？该如何处理？我没有做过汇算清缴

齐红老师解答 2024-03-04 22:27

调整的是利润分配-未分配利润，不影响第1季度的所得税。本来就是虚估的，需要更正第4季度的所得税预交

你的意思是虚估的成本？那么直接调整年度财务报表，然后做汇算

2024-03-04

是的，就是那样做的哈

2024-03-20

你好，这个有实际业务吗？如果没有实际业务的，它需要冲减如果有实际业务的直接调整，不需要红冲的

2022-05-17

若没有销售出去，仍是库存商品，不用调增，没有影响利润

2023-04-25

同学你好，是的，分录正确，你理解也正确。

2022-01-18

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