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Q

汇算清缴，12月份我暂估了成本费用，对应的发票，是2024年5月31号之前的发票都可以吗？还是必须2023年的发票？

2024-03-04 20:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-04 20:49

你好是的，这个你在汇算清缴之前，拿到发票就可以的

快账用户3218 追问 2024-03-04 20:53

那我需要红冲之前的暂估成本吗？如果红冲了，岂不是要交季度的企业所得税？

齐红老师解答 2024-03-04 20:54

不需要啊，你直接把发票放到后面去就可以的

快账用户3218 追问 2024-03-04 20:56

可是，2024年的成本发票，我每个月都入账的，我就是搞不懂，那不是重复计算了么？

齐红老师解答 2024-03-04 20:56

那你这样当心，只能是先红冲，再做正式的分录了

快账用户3218 追问 2024-03-04 21:00

成本发票，我每个月都入账的，也结转成本的，就是暂估成本只能红冲了？红冲老板又不想交企业所得税，哎，又找不到足够的进项发票

齐红老师解答 2024-03-04 21:01

那你这个就是左右为难的啊

快账用户3218 追问 2024-03-04 21:03

我每个季度红冲，暂估，反复推着走，行不，哈哈哈

齐红老师解答 2024-03-04 21:08

那你这个工作量不是很大吗

你好是的，这个你在汇算清缴之前，拿到发票就可以的

2024-03-04

您好，是的哦，汇缴前来发票就是可以税前扣除的，不用调增了

2024-03-08

同学，你好
嗯嗯，是的

2026-05-21

你好，同学做到12月份即可的

2024-01-12

你好，明年5月31号之前拿到发票就行，明年的日期也可以的。

2022-12-28

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