老师，企业年报中资产折旧 摊销及纳税调整明细表中，如果本年有固定资产的折旧是需要调到这个表上吗？但是有上年结转的余额应该怎么写呢？
您好，是填写汇算清缴？
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老师早上好，企业所得税汇算清缴表A105080，资产折旧摊销及纳税调整明细表中因为本年有，固定资产清理了之后，那个累计折旧出现负数怎么填？
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老师您好，本年度有固定资产处置，本年发生累计折旧是负数，企业所得税汇算清缴，2022年度申报表A105080资产折旧摊销情况及纳税调整明细表中，本年固定资产折旧出现负数，怎么处理？
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22年有处理过固定资产 那么年度汇算清缴时资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表中的资产原值怎么填 本年折旧摊销额及累计折旧额怎么填呢？还有资产计税基础及税收折旧额怎么填？
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老师，企业年报中资产折旧 摊销及纳税调整明细表中，如果本年有固定资产的折旧是需要调到这个表上吗？但是有上年结转的余额应该怎么写呢？
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老师，所得税汇算清缴表中资产折旧，摊销及纳税调整表中，如果当年有固定资产清理，那资产原值，本年折旧、摊销额，累计折旧、摊销额怎么填写？
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那我想开这些内容的话，名称要怎么 修改一下会合理一点。
粤公网安备 44030002003870号
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是的老师
企业所得税年度申报
是需要填写，与上面结转余额无关
10-12月资产负债表上显示的数据2022年结转的，是按照资产负债表上的数据填写吗
企业所得税季度申报折旧表的具体哪列
现在折旧的只有一辆汽车
这是资产负债表上的数
图片第2列填写本期计提折旧金额
是按照资产负债表上这个数填吗
我看这上面需要分类填写，但是有的数是从2022年结转过来的
是第三列数据是本期期末累计折旧金额，二列是发生额，
那是按照哪里的数填写呢？
看科目余额表就行的
老师，第一行金额这需要填写吗？
您的企业是小微企业或者高新技术企业？
您的企业是小微企业？
对，小微企业
如果需要缴纳企业所得税，就填写