老师，我公司20年开始建账，20到23年三年连续亏损，但是资产负债表23年年初未分配利润借方余额跟三年利润表相加数字不一样，查未分配利润明细账发现20年数字不一样，20年成立建账不可能存在以前年度损益调整，是什么原因呢，需要看查相关的记账凭证吗？

老师，帮我看看哪里出现了问题

这个凭证没问题呀

那为什么其他两年利润表一样，20年利润表亏损的净利润跟这个凭证数字不一样呢

你截图给我看看20年的科目余额表跟利润表看看

这是20年的利润表

这个就跟结转金额有差，你发个科目余额表看看

老师，科目余额表很长截取了几部分

这是剩下的

把本年利润，未分配利润那个科目的截图就好

老师这两张有本年利润和利润分配科目

你这个科目余额表跟利润表完全数据不匹配

是哪里出错了吗，软件自动出的利润表，以前会计做的

你这个利润表软件上是这份？如果是我觉得应该也是手工加工过的。是不是这个账套启用前还有其他账，然后报表手工做了合并

如果是这种情况是不是需调账

要知道是不是之前有其他账，然后期初没录入，如果是就需要把期初数补进来

公司19年12月30日成立的

刚刚今年做23年企税汇算清缴弥补亏损也是弥补到20年

这个好奇怪了，但看着你呢科目余额表生成的利润表是真的不匹配

好的，知道了，感谢老师的耐心回复

也许就是像刚才您说的情况手工加了或者软件之前被用过