小规模公司 营业收入第一季度没有超过38万元 收到的退税手续费需要缴纳 增值税吗？

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• 老师您好，我们公司租的厂房，23年购入一批钢筋和混凝土413888元计入在建工程科目，现在结转在建工程转入哪个科目？

• 老师 甲方单位给我方开发票，海鲜礼盒，这个项可以吗？

• 2025年第四季度的企业所得税在2026年1月份计提并缴纳，2026年第一季度亏损，2026年5月份做汇算清缴的时候填增后补缴35元（此笔直接借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税），2026年7月计算企业所得税的时候以上所得税需要减除吗

• 老师，企业所得税表中的职工薪酬进行成本中的数据都包括什么，

• 财管第七章的三种融资策略的区分，做题时候不会区分保守型和激进型

• 老师，我们的现金流量表如果金额不是很准确，比如支付的税费，支付的工资那些，会不会有影响啊

• 老师，您好，请问一下销售二手车应该按几个点征税？我们是民办高校

• 25年一直挂的欠法人12000，账面有2000元，25年报表显示亏损一万。是不是，本月开一张一万元的发票，对公收1万，然后还法人12000，就可以做平呢？ 1万的收入免增值税，再弥补25年亏损，免所得税呢？ 26年没发生业务

• 老师好，成本法下。投资亏损25.35万。应该怎么做分？计提和处置的分录。

• 老师您好，跨区域工程有涉税事项报告表了，怎么项目地跨区域涉税事项联系人自然人登录查不到报验的信息呢